一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门职能

根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令350号）、《市委办公室市政府办公室印发<*欧洲杯赛事直播：深化事业单位改革与管理的实施意见>的通知》（常办〔2018〕34号）、《市委编办*欧洲杯赛事直播：调整欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心部分内设机构并增核科级领导职数的批复》（常编办〔2021〕11号）和《欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，市住房公积金管理中心是市政府直属的公益一类事业单位，规格相当于正处级，经费渠道为自收自支。市住房公积金管理中心负责贯彻落实中央*欧洲杯赛事直播：住房公积金工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行有关住房公积金管理的政策和法规，拟订全市住房公积金管理的具体办法和措施，并组织实施；监督检查全市住房公积金政策和法规措施的落实，组织查处违法违规行为；

（2）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编制全市住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告；

（3）负责记载全市住房公积金的账户信息、缴存、提取、使用等情况；

（4）负责全市住房公积金的核算。审核全市住房公积金的提取、使用，负责全市住房公积金的保值和归还；

（5）指导、管理和监督全市住房公积金受托银行等协作单位开展的住房公积金相关业务工作；

（6）开展住房公积金政策宣传。建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布；

（7）按规定审核、办理缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请；

（8）承办市委、市政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

2.部门资产

2022年年末流动资产为11780324.53元，其中货币资金9191994.88元，财政应返还额度23627.99元，预付账款2516424.30元，其他应收款48277.36元；非流动资产为142603740.63元，其中固定资产账面原值179591699.80元、累计折旧46763410.74元，净值为132828289.06元；在建工程1849000元；无形资产账面原值12367718.16元，累计摊销4441266.59元，净值为7926451.57元。

固定资产管理办法在2022年2月重新修订完善。资产的购入、使用、处置、清查等按管理制度执行，经抽查资产保存完整，无闲置资产，但国产化集成项目中的电脑由于系统原因，使用效率不高。

（二）2022年业务指标完成情况

1.制度覆盖

全年新增开户单位6502家，完成年度计划的100.03%，同比下降10.63%。年末缴存单位5.70万家。新增开户人数18.86万人，完成年度计划的132.78%，同比增长0.83%，其中新增灵活就业人员缴存2.30万人,正常账户实缴率95.89%。年末住房公积金缴存人数107.30万人，其中灵活就业人员缴存7.88万人。

2.缴存使用

全年缴存住房公积金187.98亿元（不含结息），完成年度计划的103.29%，同比增长10.94%。12月末缴存余额494.25亿元。

全年提取住房公积金127.40亿元，完成年度计划的93.68%，同比增长0.24%；提取率65.57%。

全年发放住房公积金贷款1.16万户、56.63亿元，发放金额完成年度计划的85.80%，同比下降38.24%。回收住房公积金贷款60.88亿元，同比下降3.27%。12月末贷款余额438.09亿元。

3.资金运营

全年实现增值收益6.33亿元，完成年度计划的104.28%，同比增长13.84%。计提贷款风险准备金3.80亿元，计提廉租住房建设补充资金2.07亿元。12月末，全市住房公积金个贷率88.64%，同比下降14.87个百分点；个贷逾期率0。

（三）2022年重点工作

（1）年度重点工作

深化全面从严治党，提升发展凝聚力。圆满完成巡察整改任务，并督促相关部门坚持常态长效，确保巡察整改成果落到实处。深入推进全面从严治党，压实党组的主体责任、强化意识形态责任、落实机关纪委的监督责任；强化党支部战斗堡垒作用，规范党支部建设，加强党员先进性建设；

加快数字化转型，提升发展推动力。构建住房公积金数字化转型发展蓝图。围绕“数字政府”建设和《“十四五”公共服务规划》要求，结合《欧洲杯赛事直播市“十四五”住房公积金高质量发展的意见》，确定“十四五”期间欧洲杯赛事直播住房公积金数字化转型目标，制定“三年行动计划”。数字化转型阶段性成效明显。

推进高质量发展，提升制度保障力。持续扩大住房公积金制度覆盖面。以试点工作撬动制度覆盖新增长点，加强资金缴存管理，提高资金增值能力。精准调整使用政策，进一步减轻缴存人的购房成本压力。

夯实内部管理基础，提升精细化水平。强化内控管理，深入推进全市内控试点工作。全面启用“智慧财务系统”，实现经费、采购、合同的痕迹化管理，并及时总结经验，积极向全市内控试点单位进行交流推广。优化组织人事管理，以参加全市机构编制执行情况和使用效益评估试点为契机，对中心内部机构设置进行全面梳理评估，厘清职能职责，为下一步“三定方案”优化夯实基础。

（2）年度重点工作完成情况

职能与年度重点工作任务及目标对应表

（四）预决算情况

2022年度是中心全面实施预算绩效管理的关键之年，预算执行总体情况较好，绩效管理成效明显。基本支出调整后预算金额3093.83万元，决算金额3093.76万元，预算执行率为100.00%;项目支出调整后预算657.36万元，决算金额641.18万元，预算执行率为97.54%。

（五）组织管理

为了确保各项工作的顺利实施，中心结合部门实际情况，制定了相关工作规则制度，对部门工作进行规范指导。部门工作规则包括“三重一大”事项集体决策制度、财务管理制度、预算管理制度、采购管理办法、内部授权管理办法、社会化用工管理办法、经济合同管理办法、档案管理办法及作风建设监督检查制度等方面内容。2022年度专门修订完善了固定资产管理办法、差旅费报销管理办法，制订了预算绩效管理办法。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，以部门中长期规划作基础，以部门年度目标为依据，通过部门职能、部门决策、部门过程、部门职能履行、部门效益等信息，分析部门整体支出对部门基本运转及部门职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）评价结论

按照2022年欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项打分，部门整体支出综合评分为96分，自评级为“优”。最终评分结果如下表所示。

部门整体绩效评价得分情况表

三、存在的问题

1.数字政府建设全面开展，住房公积金行业数字化转型深入推进，如何发挥中心数字化转型早起步、快启动的优势，继续在住房公积金数字化转型上保持优势还需要深入思考、持续发力； 

2.灵活就业人员参加住房公积金制度试点在稳步推进和深化创新两方面取得明显成效，如何不断提升政策吸引力、总结推广欧洲杯赛事直播经验还需要集思广益、深入探索；

3.宏观经济形势复杂和新冠疫情影响，对企业发展、房地产市场稳定带来较大挑战，如何发挥住房公积金制度的政策性金融优势、帮扶企业发展、支持安居宜居、促进房地产健康稳定还需要不断创新思路、多措并举；

4.是在新时代新征程上，国家安全工作极端重要，如何将安全工作贯穿住房公积金管理，完善安全管理体系，保障资金、人员、数据“三安全”还需要勇于探索、求真务实。

（此件公开发布）

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