一、部门概况
（一）交通运输局主要职能
1、贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织起草地方交通运输规范性文件；拟订和组织实施公路、航道、港口、地方铁路、航空、城市公共交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全市交通运输行业体制改革和结构调整工作。
2、组织编制全市交通综合运输体系规划；组织拟订交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市公交、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。
3、组织实施交通重点工程建设；负责职责范围内交通运输基础设施建设和维护的行业管理；负责地方铁路建设管理工作；组织引导地方航空产业发展，依法监管民用机场、航空企事业单位。
4、依法承担并实施交通运输行业管理和市场监督；指导城市客运管理和出租汽车行业管理工作；指导全市路政、航政、运政、港政的行政执法工作；负责内河通航水域水上安全监督、救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污染监督管理工作。
5、组织协调交通综合运输方式的发展，监督交通物流业政策和标准的实施；指导交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。
6、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通行业内部审计工作。
7、负责全市交通运输行业安全生产监督管理工作；承担并指导交通运输行业应急处置工作；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。
8、负责实施交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范， 组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。
9、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。
10、承办市委、市政府交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
1、内设机构：共16个，分别是：办公室
、政策法规处 、规划计划处 、工程管理处 、科技信息处 、港口管理处 、行政服务处 、财务审计处 、安全监督处 、组织人事处 、宣传教育处 、交通战备处 、机关党委
、纪委监察室、工会 、团委。
2、下属单位：纳入欧洲杯赛事直播市交通运输局部门预算编制范围的下属单位共8个，分别为：欧洲杯赛事直播市公路管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市航道管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市运输管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市交 通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位）。
（三）2017年度部门主要工作任务及目标
1、统筹谋划做好规划研究和项目前期工作
围绕城市群融合发展，进一步加强规划和研究工作，不断提高综 合交通运输体系建设的层次和水平。继续抓好港口总体布局规划、干 线航道网、快速路网、与周边地区互联互通等重点规划研究工作，及 早形成成果并转入前期工作。今年要确保德胜河航道整治工程纳入国 家长三角高等级航道网规划并具备全面开工的条件，芜申运河溧阳城 区段完成工可审查；常泰过江通道、常溧高速公路北延纳入全省高速 公路网修编，联合泰州交通运输局全面启动常泰过江公路大桥前期工 作；全力推进340省道改线工程、锡溧漕河前黄枢纽工程、沿江高速公路礼嘉互通、宁杭高速公路曹山互通等前期工作，加快形成开工建 设条件，优化312国道、232省道快速化改造方案；稳定镇宣铁路线站位方案，推动铁路综合客运枢纽及站区规划。找准工作路径，以钉钉 子的精神做好项目前期工作，争取欧洲杯赛事直播的项目纳入部、省建设计划。
2、积极稳妥实施重点领域和关键环节改革
今年，交通综合行政执法体制改革、具有行政职能事业单位改革、交通建设管理体制改革以及全市投融资平台整合、全省港口一体化等改革将实质性启动。通过综合行政执法体制改革，要形成机构设置科学、执法行为规范、执法保障有力的交通运输综合行政执法体制和运行机制。通过具有行政职能事业单位改革，要使事业单位的职能定位更为明确、组织机构更为优化、职责类别更为清晰、人员配备更为合理，补上管理和服务的短板。通过交通建设管理体制的改革，要进一步理顺体制、整合资源、重点推进，满足今后乃至更长时期欧洲杯赛事直播交通 建设高强度投入、高水平管理和高质量发展的需求。通过“放、管、 服”改革，要加快政府职能转变，深化简政放权、高效优质服务，坚 持市场主体地位，强化市场监督管理。通过投融资平台整合，要进一 步整合全社会资源，增强融资能力，全力做好“十三五”交通基础设 施建设资金保障。通过全省港口一体化改革，要加快推动欧洲杯赛事直播港体制 机制调整，整合岸线利用和港口资源，充分显现港口支撑和服务产业
发展的能力和水平，推进“亿吨大港”建设。
3、快马加鞭推进重点工程建设
努力推进五大类、25个项目交通重点工程建设。确保常宜高速公路、溧高高速公路、苏锡常南部通道高速公路、南沿江城际铁路、德 胜河桥梁工程、360省道溧阳段、工业大道东延、茅山旅游大道等新开工项目及早形成全面开工、整体推进之势。265省道金坛段、233国道金坛段、芜申运河溧阳段航道整治、京杭运河横林段等续建项目，加 快沪宁铁路欧洲杯赛事直播站一体化改造工程建设。长虹西路快速化改造、青洋 路南延、武进大道、长荡湖旅游大道等年内要求建成通车。交通技师 学院要确保今年一季度安全、顺利搬入新校区。
4、贴近需求提升客货运输保障水平
加快东航欧洲杯赛事直播基地建设，确保年内建成投用；力争开通澳门、越 南、菲律宾、柬埔寨等国际和地区航线航班；积极推动国际快件监管 中心和联检口岸设施建设和跨越速运在欧洲杯赛事直播国际机场建设华东分拨中 心，推动进境冰鲜水产品指定口岸建成投用。要加快推进录安州4号码头竣工验收和口岸开放，开通日本近洋航线，提升港口作业能力和 现代化水平。严格落实出租汽车行业改革两个文件的要求，推动传统出租车、网约车实现融合发展和差异化经营。继续配合支持物流?区、物流中心等基础设施规划建设和发展的政策争取，依托奔牛港、航空港和欧洲杯赛事直播港，积极争取部省公、铁、水、空多式联运示范试点。积极推动武进区创建全省首批城乡交通运输一体化建设工程。继续推广接驳运输、甩挂运输、冷链运输、城市配送、无车承运人等先进运输组织方式，做好相关试点企业的跟踪服务、绩效评估和总结推广等工作。
5、务实用心做好民生实事工程
进一步深化公交线网结构调整，建成50个城乡客运一体化候车亭、65个公交站棚，新辟高峰时段大站快线2条，延长6条途经商业区、工业区、重点乡镇公交线路的服务时间；继续深化常金公交一体化和 快速公交2号线调整方案研究，确保常工院、殷村职教?、前黄公交枢纽站和欧洲杯赛事直播花?城市交通综合枢纽开工建设。继续完善交通信息化
公众服务体系，96196 交通运输服务热线与12345服务热线实现并网运行，开通“欧洲杯赛事直播交通”微信公众服务号，改造提升“欧洲杯赛事直播?行”服务平台，建成投用出租车刷卡消费系统。全面落实船舶过闸费优惠政策， 继续推进放心消费创建活动，推广维修连锁化、品牌化服务模式。
6、依法高效推进交通运输行业治理
加大规章制度体系完善、行政执法素质提升、市场秩序整顿等方 面的工作力度，进一步提高行业治理能力。积极推动市级交通立法工 作，加快制定出台《欧洲杯赛事直播市公共汽车客运条例》，同时做好《欧洲杯赛事直播市 航道管理条例》的立法储备。继续开展执法人员轮训考核工作，进一 步创新执法方式，加强建设市场管理，开展包车客运市场专项整治、 北广场等重点地区交通秩序提升、治理货车非法改装和超限超载工作 等专项行动，全面提升欧洲杯赛事直播运输市场秩序面貌。
7、持续推进绿色循环低碳交通城市建设
继续加大节能环保装备和技术推广应用力度，全市新增清洁能源 和新能源车辆200辆，加大老旧运输船舶的拆解和改造力度。协同搭建部、省、市三级行业能耗统计监测平台和分析管理系统，推进欧洲杯赛事直播 交通运输行业节能减排统计与监测工作。要以“两减六治三提升”专 项行动为重点，严格落实不新批危化品码头岸线的政策规定，加强船 舶排放控制区管控和工程建设现场、港口和船舶污染防治源头管理， 推进铁路戚墅堰货场环保设施升级改造。要按照江苏省重要交通干线 沿线环境综合整治五项行动的要求，抓紧制定方案，明确标准要求， 落实属地责任，全面提升交通干线沿线环境面貌，创建“畅安舒美” 公路120公里。
8、持之以恒推动智慧交通发展
要大力推进公路、航道、运管、公交、机场等交通信息资源的整 合。要统筹协调、督促指导，推动辖市（区）交通运输信息化建设， 实现市县交通信息一体化发展。切实发挥交通大数据在动态监测、行 政决策、便民服务中的支撑作用，提升服务公众出行的综合交通信息
化服务水平。
9、动真碰硬加强安全监管
安全生产责任重于泰山，要逐步确定以安全运行为基础的行业发 展理念，重点实施“三项行动”，做到“三个确保”，坚决守住不发 生重特大安全生产事故的底线。要开展落实企业安全生产主体责任专 项行动；持续开展行业安全生产隐患排查治理专项行动；要开展应急 能力提升专项行动。继续加强路航养护工作，加大公路安全生命防护 工程建设和公路航道上跨设施、桥下空间安全隐患的治理力度；加强施工安全标准化建设；要充分运用“一车三方”联动平台，加强“两 客一危”企业安全监管和货车交通安全违法行为专项整治；加强港口 危险化学品装卸和储存安全风险管理。
10、全面从严抓好队伍建设
坚持党要管党、全面从严治党的方针，持续加强党风、政风、行风建 设，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。要抓好党的建设，进 一步落实好党委主体责任，按照市委“五纵五横”基层服务型党组织 建设要求，推动各级党组织在交通运输发展中更好地发挥政治核心作 用。要严格标准，选好用好干部，结合机构改革，配强配优各级领导 班子，大力推进交通运输行业“软实力”建设。
二、2017 年部门预算编制原则及说明
紧紧围绕打造长三角区域中心城市的战略目标，加大预算统筹力 度、优化经费支出结构、盘活单位存量资金；继续坚持厉行节约，严 控“三公”经费、会议费、培训费等等一般性支出；进一步细化项目预算，强化全口径预算管理，硬化预算执行监督，深化预算绩效管理 和资产配置预算管理。
2017 年部门预算表及编制说明
2017年部门预算根据《欧洲杯赛事直播市财政局*欧洲杯赛事直播：市级2017年部门预算的批复》（常财预【2017】2号）的数据公开，详细说明如下：
（一）2017年度部门收支预算总表说明（详见附件1）
1、收入预算13167.69万元
（1） 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。本年无政府性基金安排的预算，均为一般公共预算安排。一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入和调入资金。预算金额12896.25万元。
（2） 上年结余资金：271.44万元。主要是分期实施的项目资金。
2、支出预算13166.54万元
（1） 功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。其中社会保障和就业支 105.96 万元，医疗卫生与计划生育支出41.26
万元，交通运输支出12892.68万元，住房保障支出126.64万元。
（2） 经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。预算金额10020.1万元。
②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目 支出以及其他项目支出安排数。预算金额3146.44万元。主要用于部门所属单位的信息系统新建、专项宣传（公告、公报、广告）、办公设备购置、专项教育培训训练、专项业务费、信息系统运行维护、因公 出国、办公（公共、业务）设施正常维护、物业费、办案业务费、专 设机构工作经费、办证工本费等。
（二）2017年度部门收入预算总表（详见附件2）
收入预算13167.69万元，其中一般公共预算资金（公共财政拨款（补助）资金）12896.25万元；上年结余资金271.44万元。
（三）2017年度部门支出预算总表（详见附件3）
本表反映市交通运输局本级及下属预算单位年度总体支出预算情况，支出预算13166.54万元，其中基本支出预算10020.1万元，项目
支出预算3146.44万元。
（四）2017年度部门财政拨款收支预算总表（详见附件4）
本表反映市交通运输局本级及下属预算单位年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款一般公共收入预算 12896.25 万元，支出预算
12895.1 万元，其中基本支出预算 10020.1 万元，项目支出预算2875 万元。
（五）2017年度部门财政拨款支出预算表（详见附件5）
本表反映交通运输局本级和下属预算单位年度一般公共预算支出预算安排情况。支出预算 12895.1 万元，按功能科目分类，其中社会
保障和就业支出 105.96 万元；医疗卫生与计划生育支出 41.26 万元；交通运输支出12621.24万元；住房保障支出126.64万元。
（六）2017年度部门财政拨款基本支出预算表（详见附件6）
本表反映交通运输局本级和下属预算单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况。支出预算合计10020.1万元，按经济科目分类，其中：基本工资 1459.05 万元；津贴补贴 539.57 万元；奖金 18.06 万元；社会保障缴费1143.87万元；绩效工资 2637.81 万元；其他工资福利支出 96.48 万元；办公费 182.44 万元；水费 20.53 万元；电费 53.36万元；差旅费 419.13 万元；会议费 76.31 万元；培训费 58.55 万元；公务接待费 16.28 万元；工会费 75.18 万元；福利费 11.76 万元；公务用车运行维护费 222.11 万元；其他交通工具维护费 54.96 万元；离休费 55.92 万元；退休费 1146.39 万元；退职费 1.46 万元；生活补助4.9 万元；奖励金 0.43 万元；住房公积金 742.11 万元；提租补贴 652.1 万元；购房补贴 312.09 万元；其他对个人和家庭的补助支出 19.25 万元。
（七）2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表说明 （详见附件7）
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门没有政 府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）2017年度部门一般公共预算支出预算表说明（详见附件8）
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。支出预算
12895.1 万元， 其中行政事业单位的离退休
105.96 万元、归口管理的行政单位的离退休 2.59 万元、行政单位医疗 7.33 万元、事业单位医疗 33.93 万元；行政运行 184.62 万元、公路运输管理 8451.05万元、水路运输管理支出1605.75 万元、其他公路水路运输支出1646.89万元；其他民用航空运输支出
222.19 万元；其他交通运输支出
510.74万元；住房公积金 55.57 万元、提租补贴 40.17 万元、购房补贴 30.9
万元。
（九）2017年度部门一般公共预算基本支出预算（详见附件9）
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。支出预算10020.1万元，其中：基本工资 1459.05 万元；津贴补贴 539.57万元；奖金 18.06 万元；社会保障缴费1143.87万元；绩效工资 2637.81万元；其他工资福利支出 96.48 万元；办公费 182.44 万元；水费 20.53万元；电费 53.36 万元；差旅费 419.13 万元；会议费 76.31 万元；培训费 58.55 万元；公务接待费 16.28 万元；工会费 75.18 万元；福利费 11.76 万元；公务用车运行维护费 222.11 万元；其他交通工具维护费 54.96 万元；离休费 55.92 万元；退休费 1146.39 万元；退职费 1.46万元；生活补助 4.9 万元；奖励金 0.43 万元；住房公积金 742.11 万元；提租补贴 652.1 万元；购房补贴 312.09 万元；其他对个人和家庭的补助支出 19.25 万元。
（十）2017 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明（详见附件10）
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情 况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《部门一般公共预算基 本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。“机关运行经费”指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。预算金额1190.61万元，其中办公费 182.44 万元；水费 20.53 万元；电费 53.36 万元；差旅费 419.13 万元；会议费 76.31 万元；培训费 58.55 万元；公务接待费 16.28 万元；工会费 75.18 万元；福利费 11.76 万元；公务用车运行维护费 222.11 万元；其他交通工具维护费54.96万元。
（十一）2017 年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明（详见附件11）
1、总体情况：本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。预算金额382.22万元，其中，因公出国（境）费8.5万元；公务用车购置及运行维护费222.11万元；公务接待费22.05万元；会议费76.31万元；培训费61.75万元。
2、“三公”经费情况：2017年“三公经费”支出预算为382.22万元，比上年的370.13万元增加12.09万元，增幅为3.27%；1、因公出国（境）费8.5万元，比上年的1.5万元增加了7万元，原因是比上年增加2批次，2 人；2、公务用车购置及运行维护费222.11万元，比上年的220.2万元增加了1.91万元，增幅幅为0.86%,原因是公车保有量比上年增加1辆；3、公务接待费22.05万元，比上年的16.29万元增加了5.76万元，增幅为35.35%,预算增加的原因主要是“十三五”交通规划已进入推进时期，相应增加了部省相关单位调研协调的人数；4、会议费76.31万元，比上年的75.69万元增加了0.62万元，增幅为0.81%,主要用于经市政府批准的行业大型会议，及各单位年度工作研讨等会议开支。预算增加的原因主要是“十三五”交通规划已进入推进时期，相应增加专题会议的次数；5、培训费61.75万元，比上年的56.45万元增加了5.3万元，增幅为
9.39%，根据市委组织部的相关规定，干部培训一般两年安排一次。
（十二）2017年度部门政府采购预算表说明（详见附件12）
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为： 集中采购、部门集中采购和分散采购。预算金额110.17万元，其中①
货物采购预算45.17万元，主要用于办公设备的采购；②服务类采购预算 65 万元，用于物业管理服务。
三、2017年度部门预算安排情况说明
欧洲杯赛事直播市交通运输局2017年收入总预算13167.69万元，其中公共财政拨款（补助）资金12896.25万元、上年结余资金271.44万元。欧洲杯赛事直播市交通运输局2017年支出总预算13166.54万元，按支出功能划分：一、社会保障和就业支出105.96万元；二、医疗卫生与计划生育支出41.26；三、交通运输支出12892.68万元；四、住房保障支出126.64。按支出用途划分：基本支出10020.1万元、项目支出3146.44万元。
欧洲杯赛事直播市交通运输局2017年财政拨款支出总预算12895.1万元，按支出功能划分：
1 社会保障和就业类支出 105.96 万元，具体为归口管理的行政单位离退休支出 2.59 万元；事业单位离退休支出 103.37。
2 医疗卫生与计划生育类支出
41.26 万元，具体为（1）行政单位医疗7.33万元、（2）事业单位医疗33.93万元；
3 交通运输类支出
12621.24 万元， 具体为（1） 行政运行184.62 万元，（2）公路运输管理 8451.24 万元，（3）水路运输管理支出 1605.75 万元，（4）其他公路水路运输支出
1646.89 万元，（5）其他民用航空运输支出 222.19万元，（6）其他交通运输支出
510.74万元；
4
住房保障类支出 126.64 万元，具体为（1）住房公积金55.57万元，（2）提租补贴 40.17 万元（3）购房补贴 30.9 万元。
主要用于职工工资性支出和社会保障支出、离退休人员支出、机关日常运行支出和履行交通运输管理工作相关的规划设计、信息系统 建设、公告宣传等所发生的支出。
欧洲杯赛事直播市交通运输局2017年财政拨款基本支出预算10020.1万元，
其中：工资福利支出5894.84万元、商品和服务支出1190.61万元、对个人和家庭的补助2934.65万元。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收 支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大 常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的 基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定 上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收 入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开表一
2017年度部门收支预算总表
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收入预算
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支出预算
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项目名称
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金额
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功能分类
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支出用途
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功能科目名称
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金额
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项目名称
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金额
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一、财政拨款
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12896.25
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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10020.1
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1.一般公共预算
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12896.25
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二、外交支出
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二、项目支出
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3146.44
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2.政府性基金预算
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三、国防支出
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二、财政专户管理资金
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四、公共安全支出
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三、其他资金
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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105.96
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九、医疗卫生与计划生育支出
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41.26
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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12892.68
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
126.64
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
当年收入小计
|
12896.25
|
当年支出小计
|
13166.54
|
|
上年结余资金
|
271.44
|
结转下年资金
|
1.15
|
|
收入合计
|
13167.69
|
支出合计
|
13167.69
|
|
|
单位：万元
公开表二
2017年度部门收入预算总表
|
|
项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
13167.69
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
12896.25
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
12896.25
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
其他资金
|
小计
|
|
|
经营收入
|
|
|
其他
|
|
|
上年结余
|
271.44
|
|
|
单位：万元
公开表三
2017年度部门支出预算总表
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
13166.54
|
10020.1
|
3146.44
|
|
|
单位：万元
公开表四
2017年度部门财政拨款收支预算总表
|
收入预算
|
支出预算
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
12896.25
|
一、基本支出
|
10020.1
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
2875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
12896.25
|
支出合计
|
12895.1
|
表五
部门财政拨款支出预算表
|
|
支出科目代码
|
支出科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
12895.1
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
105.96
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
105.96
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.59
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
103.37
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
41.26
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
41.26
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.33
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33.93
|
|
214
|
交通运输支出
|
12621.24
|
|
21401
|
公路水路运输
|
11888.31
|
|
2140101
|
行政运行
|
184.62
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
8451.05
|
|
2140136
|
水路运输管理支出
|
1605.75
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
1646.89
|
|
21403
|
民用航空运输
|
222.19
|
|
2140399
|
其他民用航空运输支出
|
222.19
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
510.74
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
510.74
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
|
2210201
|
住房公积金
|
55.57
|
|
2210202
|
提租补贴
|
40.17
|
|
2210203
|
购房补贴
|
30.9
|
|
|
单位：万元
表六
部门财政拨款基本支出预算表
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
10020.1
|
|
301
|
工资福利支出
|
5894.84
|
|
30101
|
基本工资
|
1459.05
|
|
30102
|
津贴补贴
|
539.57
|
|
30103
|
奖金
|
18.06
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1143.87
|
|
30107
|
绩效工资
|
2637.81
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
96.48
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1190.61
|
|
30201
|
办公费
|
182.44
|
|
30205
|
水费
|
20.53
|
|
30206
|
电费
|
53.36
|
|
30211
|
差旅费
|
419.13
|
|
30215
|
会议费
|
76.31
|
|
30216
|
培训费
|
58.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
16.28
|
|
30228
|
工会经费
|
75.18
|
|
30229
|
福利费
|
11.76
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
54.96
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2934.65
|
|
30301
|
离休费
|
55.92
|
|
30302
|
退休费
|
1146.39
|
|
30303
|
退职（役）费
|
1.46
|
|
30305
|
生活补助
|
4.9
|
|
30309
|
奖励金
|
0.43
|
|
30311
|
住房公积金
|
742.11
|
|
30312
|
提租补贴
|
652.1
|
|
30313
|
购房补贴
|
312.09
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
19.25
|
|
|
单位：万元
公开表七
2017年度部门政府性基金支出预算表
编制单位：交通运输局（港务管理局） 单位：万元
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开表八
2017年度部门一般公共预算支出预算表
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
12895.1
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
105.96
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
105.96
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.59
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
103.37
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
41.26
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
41.26
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
7.33
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33.93
|
|
214
|
交通运输支出
|
12621.24
|
|
21401
|
公路水路运输
|
11888.31
|
|
2140101
|
行政运行
|
184.62
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
8451.05
|
|
2140136
|
水路运输管理支出
|
1605.75
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
1646.89
|
|
21403
|
民用航空运输
|
222.19
|
|
2140399
|
其他民用航空运输支出
|
222.19
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
510.74
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
510.74
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
|
2210201
|
住房公积金
|
55.57
|
|
2210202
|
提租补贴
|
40.17
|
|
2210203
|
购房补贴
|
30.9
|
|
|
单位：万元
公开表九
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
3
|
合计
|
10020.1
|
|
301
|
工资福利支出
|
5894.84
|
|
30101
|
基本工资
|
1459.05
|
|
30102
|
津贴补贴
|
539.57
|
|
30103
|
奖金
|
18.06
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1143.87
|
|
30107
|
绩效工资
|
2637.81
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
96.48
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1190.61
|
|
30201
|
办公费
|
182.44
|
|
30205
|
水费
|
20.53
|
|
30206
|
电费
|
53.36
|
|
30211
|
差旅费
|
419.13
|
|
30215
|
会议费
|
76.31
|
|
30216
|
培训费
|
58.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
16.28
|
|
30228
|
工会经费
|
75.18
|
|
30229
|
福利费
|
11.76
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
54.96
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2934.65
|
|
30301
|
离休费
|
55.92
|
|
30302
|
退休费
|
1146.39
|
|
30303
|
退职（役）费
|
1.46
|
|
30305
|
生活补助
|
4.9
|
|
30309
|
奖励金
|
0.43
|
|
30311
|
住房公积金
|
742.11
|
|
30312
|
提租补贴
|
652.1
|
|
30313
|
购房补贴
|
312.09
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
19.25
|
|
|
单位：万元
表十
部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
3
|
合计
|
1190.61
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1190.61
|
|
30201
|
办公费
|
182.44
|
|
30205
|
水费
|
20.53
|
|
30206
|
电费
|
53.36
|
|
30211
|
差旅费
|
419.13
|
|
30215
|
会议费
|
76.31
|
|
30216
|
培训费
|
58.55
|
|
30217
|
公务接待费
|
16.28
|
|
30228
|
工会经费
|
75.18
|
|
30229
|
福利费
|
11.76
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
54.96
|
|
|
单位：万元
公开表十一
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
382.22
|
8.5
|
222.11
|
|
222.11
|
22.05
|
76.31
|
61.75
|
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。预算金额382.22万元，其中，因公出国（境）费8.5万元；公务用车 购置及运行维护费222.11万元；公务接待费22.05万元；会议费76.31万元；培训费61.75万元。
1、因公出国（境）费8.5万元，比上年的1.5万元增加了7万元，原因是比上年增加2批次，2人；
2、公务用车购置及运行维护费222.11万元，比上年的220.2万元增加了1.91万元，增幅幅为0.86%,原因是公车保有量比上年增加1辆；
3、公务接待费22.05万元，比上年的16.29万元增加了5.76万元，增幅为35.35%,预算增加的原因主要是“十三五”交通规划已进入推进时期，相应增加了部省相关单位调研协调的人数；
4、会议费76.31万元，比上年的75.69万元增加了0.62万元，增幅为0.81%,主要用于经市政府批准的行业大型会议，及各单位年度工作研讨等会议开支。预算增加的原因主要是“十三五”交通规划已进入推进时期，相应增加专题会议的次数；
5、培训费61.75万元，比上年的56.45万元增加了5.3万元，增幅为9.39%，根据市委组织部的相关规定，干部培训一般两年安排一次。
表十二
部门政府采购预算表
|
采购品目
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
|
合计
|
|
|
|
|
110.17
|
|
一、货物类
|
|
|
|
|
45.17
|
|
台式计算机（实物
|
台式电脑
|
30201办公费
|
台式计算机（实物配发）
|
1.5
|
|
台式计算机（实物
|
办公用台式计算机
|
3029901其他
|
台式计算机（实物配发）
|
3
|
|
台式计算机（实物
|
办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
台式计算机（实物配发）
|
6
|
|
台式计算机（实物配发）
|
30902办公设备购置
|
台式计算机（实物配发）
|
0.5
|
|
便携式计算机（实
|
办公设备购置
|
31002办公设备购置
|
便携式计算机（实物配发）
|
2.6
|
|
便携式计算机（实
|
笔记本电脑
|
30201办公费
|
便携式计算机（实物配发）
|
3.25
|
|
便携式计算机（实
|
便携式计算机
|
3029901其他
|
便携式计算机（实物配发）
|
2.6
|
|
计算机网络设备
|
路由器
|
30201办公费
|
计算机网络设备
|
|
3.9
|
|
计算机网络设备
|
交换机
|
30201办公费
|
计算机网络设备
|
|
1.7
|
|
黑白激光A3打印机
|
A3打印机
|
30201办公费
|
黑白激光A3打印机（实物配发）
|
0.6
|
|
黑白激光A3打印机（实物配发）
|
39999其他支出
|
黑白激光A3打印机（实物配发）
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印机
|
A4打印机
|
30201办公费
|
黑白激光A4打印机（实物配发）
|
0.2
|
|
多功能A4打印一体
|
多功能一体机（打印、
|
3029901其他
|
多功能A4打印一体机（实物配发）
|
0.46
|
|
中档复印机（实物
|
中档复印机
|
3029901其他
|
中档复印机（实物配发）
|
1
|
|
销毁设备
|
碎纸机
|
3029901其他
|
销毁设备
|
|
0.4
|
|
图书档案装具
|
|
30902办公设备购置
|
图书档案装具
|
|
6
|
|
5匹空调（实物配发）
|
30902办公设备购置
|
5匹空调（实物配发）
|
0.8
|
|
体育设备
|
健身设备
|
31002办公设备购置
|
体育设备
|
|
2
|
|
家具
|
茶水柜
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
0.7
|
|
家具
|
55英寸以下（含）电视
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
0.6
|
|
家具
|
组合文件柜
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
3.8
|
|
家具
|
热水器
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
0.4
|
|
家具
|
会议桌
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
2
|
|
家具
|
科级及以下办公椅
|
31002办公设备购置
|
家具
|
|
0.56
|
|
三、服务类
|
|
|
|
|
65
|
|
物业管理服务
|
物业管理
|
30209物业管理费
|
物业管理服务
|
|
65
|
欧洲杯赛事直播市交通运输局2017年部门专项资金预算
根据《市政府办公室*欧洲杯赛事直播：转发市财政局、市交通运输局〈欧洲杯赛事直播市培育航班航线扶持资金管理暂行办 法〉的通知》（常政办发〔2011〕59号）、《*欧洲杯赛事直播：政府购买城市公交服务的实施意见》（常财工贸〔2015〕113号）文件要求，我局对欧洲杯赛事直播市培育航班航线扶持资金、欧洲杯赛事直播市公交购车、政策性亏损专项资 金2016年度使用预算进行公开：
|
序号
|
项目名称
|
项目申报理由
|
2017年测算依据
|
2017年已分配专项
|
2017年专项资金预算
|
|
1
|
欧洲杯赛事直播市培育航班航线扶持资金
|
《市政府办公室*欧洲杯赛事直播：转发市财政局、市交通运输局〈欧洲杯赛事直播市培育航班航线扶持资金管理暂行办法〉的通知》（常政办发〔2011〕59号）
|
按合同对航班班次、航线里程计算补贴金额
|
专项资金年中预拨，年末清算
|
8000万元
|
|
2
|
欧洲杯赛事直播市公交购车
、政策性亏损专项资金
|
1、《*欧洲杯赛事直播：政府购买城市公交服务的实施意见》（常财工贸〔2015〕113号）2、《欧洲杯赛事直播市公共交通集团公司绩效考核办法（试行）》（常交财
〔2016〕3号）
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以公交服务各区的行驶里程，作为各区购买城市公交服务的分担依据，计算市财政分担的部分
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专项资金年中预拨，年末清算
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25000万元
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