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目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关住房公积金管理的政策和法规，拟订全市住房公积金管理的具体办法和措施，并组织实施；监督检查全市住房公积金政策和法规措施的落实，组织查处违法违规行为；
(二)编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编制全市住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；
(三)负责记载全市住房公积金的账户信息、缴存、提取、使用等情况；
(四)负责全市住房公积金的核算。审核全市住房公积金的提取、使用，负责全市住房公积金的保值和归还；
(五)指导、管理和监督全市住房公积金受托银行等协作单位开展的住房公积金相关业务工作；
(六)开展住房公积金政策宣传。建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布；
(七)按规定审核、办理缴存单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请；
(八)承办市委、市政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事处、内部审计处、计划财务处、会计结算处、法规稽查处、业务管理处、发展服务处、集中审核处、信息管理处、直属分中心、新北分中心、溧阳分中心、金坛分中心、武进分中心。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）主要业务指标
全年新增开户单位5000家；新增开户人数13万人，其中新增灵活就业人员缴存1万人；新增住房公积金缴存207亿元；发放住房公积金个人住房贷款150亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内；实现住房公积金增值收益7.42亿元。
（二）主要工作措施
一是加强党的建设。加强党员的经常性思想政治教育工作，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深化、内化、转化。建立“基础性工作季度调研检查+年度述职评议考核”相结合的全过程党支部考核机制，对《基层党务工作指南》等进行优化更新，持续提升党建标准化规范化工作质量。持续开展“最美公积金人”宣传活动，讲好新时代住房公积金党建引领事业发展新成效。持续深化“常有安居积金惠民”党建示范点培育创建工作，充分发挥党建工作形象窗口和桥梁纽带作用。广泛开展文明创建活动，推进市级文明单位的创建，确保申报工作目标的实现。开展“苏青公积金”结对帮扶、“常安公积金”对口协作，组织实地调研、跟班学习和业务培训等活动，实现互帮互促，共同推进住房公积金高质量发展。学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，实施第二批廉洁风险排查，深化廉洁文化建设，加强警示教育和监督提醒，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。修订《绩效考核管理办法》，进一步完善考核指标，提升考核效率。
二是扩大制度覆盖。召开全市扩面工作会议，加强部门协作联动，提升制度覆盖面和受益面。开展扩面工作专项考核，压紧压实责任，增强工作动能。召开扩面推进会、座谈会，走进社区、企业、招聘会，利用各类媒体，加大政策宣传力度。联合邮储银行欧洲杯赛事直播分行推出住房公积金“青春留常”联名卡，为留常学子订制专属优惠，持续提升政策知晓率，扩大政策影响。利用网格化管理与服务平台，梳理扩面重点企业，进行精准走访和催建催缴。深入推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点，推动退役军人以灵活就业人员身份缴存住房公积金。
三是深化数字化转型。落实住建部监管司的要求，编制数据治理指引和住房公积金指标数据标准，为住房公积金行业加强数据治理、提高数据质量、发挥数据价值，提供指导依据。全力推进“智慧公积金2023项目”建设，加强进程监控、系统测试、安全测评，保证项目的建设质量。开发数据资产门户相关管理功能，实现数据管理制度的系统化操作和管理。推进与卫健、编办和税务等部门数据的共享互联，提升数据接通率，拓展多跨协同场景。加强与法院等部门的沟通对接，推动贷款业务的“不见面”审批，增加全程网办业务事项。实现住房公积金业务的便携式移动终端办理，将传统的窗口“面对面”被动式服务，转变为与缴存人的“肩并肩”主动式服务。
四是提升服务质效。联合江南银行、中国银行，探索推出为缴存住房公积金的小微企业和缴存人提供融资增信的系列产品。扎实推进住房公积金支持“青春留常”工作，完成龙城红色驿站和“寓见公积金”联合服务点建设，建设住房公积金安居服务平台，形成住房公积金集聚人才的“强磁场”。优化2024年低收入家庭贷款贴息业务流程，扩大数据共享范围，实现“非申即享”。调整使用政策，为购买法拍房的缴存人提供支持。继续推进“惠民公积金，服务暖人心”全国住房公积金服务提升三年行动和“住房公积金管理与服务”国家级标准化试点，出台《欧洲杯赛事直播市住房公积金服务管理办法》，在全市所有镇（区）推进住房公积金网格化服务，发挥“陈彩霞劳模（工匠）创新工作室”的示范引领作用，不断提升服务的标准化、规范化和便利化。深入推进法治政府建设，开展“八五”普法工作，推动律师事务所参与住房公积金案件协调，弘扬新时代“枫桥经验”，加大群众信访和职工投诉的处置力度，切实维护职工群众的合法权益。
五是加强风险防范。开展年度体检评估，查找管理运行中存在的问题和不足，促进管理的科学化、规范化。开展风险防控研究，推动风险管理从“人防”向“技防”“智防”转变。推进财务处理、风险监督、共享服务三合一的智慧财务管控模式，实现预算管理数字化、内部控制标准化、指标落实精细化、会计核算规范化。印发《住房公积金资金存放管理办法》，规范活期和定期资金的存放。加强对申报房源项目和存量项目的跟踪管理，加强贷款风险防控。建立抵押品价值评估和管理制度体系，为风险控制策略制定、不良资产处置提供支撑。积极引导受托银行支持保交楼配套融资工作，促进房地产市场平稳健康发展。编制完成网络安全体系建设实施意见，优化完善网络架构，提升网络安全防护水平。
第二部分
2024年度欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心部门预算表
|
公开01表
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收支总表
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部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
3,112.59
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
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|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
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|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.52
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
35.32
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
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|
十四、交通运输支出
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出
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|
|
十六、商业服务业等支出
|
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|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
3,076.75
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
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|
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|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
3,112.59
|
本年支出合计
|
3,112.59
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
3,112.59
|
支出总计
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
收入总表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
部门代码
|
部门名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|
合计
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062
|
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062001
|
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
支出总表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
3,112.59
|
2,488.36
|
624.23
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
624.23
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
|
|
|
|
2210302
|
住房公积金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
财政拨款收支总表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
3,112.59
|
一、本年支出
|
3,112.59
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
3,112.59
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
0.52
|
|
|
|
（九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十)卫生健康支出
|
35.32
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
3,076.75
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
3,112.59
|
支出总计
|
3,112.59
|
|
公开05表
|
|
财政拨款支出表（功能科目）
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公积金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公开06表
|
|
财政拨款基本支出表（经济科目）
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工资
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
奖金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
办公费
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
电费
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅费
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
会议费
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培训费
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工会经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休费
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公开07表
|
|
一般公共预算支出表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公积金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公开08表
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工资
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
奖金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
办公费
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
电费
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅费
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
会议费
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培训费
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工会经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利费
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休费
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公开09表
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
7.20
|
3.20
|
|
公开10表
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开11表
|
|
国有资本经营预算支出预算表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开12表
|
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
|
公开13表
|
|
政府采购支出表
|
|
部门：欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
|
单位：万元
|
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
|
合计
|
|
|
|
|
150.07
|
|
|
|
150.07
|
|
货物
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
|
设备设施新建及购置
|
办公设备购置
|
空调机
|
集中采购
|
6.12
|
|
|
|
6.12
|
|
|
设备设施新建及购置
|
办公设备购置
|
木制床类
|
集中采购
|
0.25
|
|
|
|
0.25
|
|
|
设备设施新建及购置
|
办公设备购置
|
办公椅
|
集中采购
|
0.66
|
|
|
|
0.66
|
|
|
运营保障费用
|
其他商品和服务支出
|
其他乘用车
|
集中采购
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
工程
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
|
综合服务费
|
其他商品和服务支出
|
装修工程
|
分散采购
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
服务
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
|
物业管理费
|
物业管理费
|
物业管理服务
|
集中采购
|
66.04
|
|
|
|
66.04
|
|
|
运营保障费用
|
其他商品和服务支出
|
车辆保险服务
|
集中采购
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
运营保障费用
|
其他商品和服务支出
|
车辆加油、添加燃料服务
|
集中采购
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
|
|
运营保障费用
|
其他商品和服务支出
|
车辆维修和保养服务
|
集中采购
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
第三部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度收入、支出预算总计3,112.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加354.78万元，增长12.86%。其中：
（一）收入预算总计3,112.59万元。包括：
1．本年收入合计3,112.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,112.59万元，与上年相比增加354.78万元，增长12.86%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,112.59万元。包括：
1．本年支出合计3,112.59万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出0.52万元，主要用于退休人员补贴。与上年相比减少0.23万元，减少30.67%。主要原因是退休人员福利费编制口径调整，计划于年中追加福利费预算。
（2）卫生健康支出（类）支出35.32万元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比减少2.31万元，减少6.14%。主要原因是人员减少。
（3）住房保障支出（类）支出3,076.75万元，主要用于支付住房公积金管理机构运行费用以及人员住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比增加357.32万元，增长13.14%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年收入预算合计3,112.59万元，包括本年收入3,112.59万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,112.59万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年支出预算合计3,112.59万元，其中：
基本支出2,488.36万元，占79.94%；
项目支出624.23万元，占20.06%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度财政拨款收、支总预算3,112.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加354.78万元，增长12.86%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年财政拨款预算支出3,112.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加354.78万元，增长12.86%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.52万元，与上年相比减少0.23万元，减少30.67%。主要原因是退休人员福利费编制口径调整，计划于年中追加预算。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出35.32万元，与上年相比减少2.31万元，减少6.14%。主要原因是人员减少。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出191.64万元，与上年相比减少15.41万元，减少7.44%。主要原因是人员减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出296.19万元，与上年相比减少28.87万元，减少8.88%。主要原因是老职工人数减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出166.08万元，与上年相比增加4.18万元，增长2.58%。主要原因是新职工人数增加。
4.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2,422.84万元，与上年相比增加397.42万元，增长19.62%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度财政拨款基本支出预算2,488.36万元，其中：
（一）人员经费2,354.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费133.92万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算3,112.59万元，与上年相比增加354.78万元，增长12.86%。主要原因是工资预算编制口径调整导致人员支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,488.36万元，其中：
（一）人员经费2,354.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费133.92万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.4万元，比上年预算减少0.15万元，变动原因人员减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是人员减少。
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.2万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是人员减少。
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.2万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是人员减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额150.07万元，其中：拟采购货物支出32.03万元、拟采购工程支出40万元、拟采购服务支出78.04万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,112.59万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计624.23万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为20.06%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
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