|
项 目 名 称*：
|
大剧院运行补贴
|
项目属性*：
|
延续项目
|
|
项目设立类别*：
|
市确定的项目
|
项目功能类别*：
|
公共服务类
|
|
项目资金来源*：
|
市级财政资金;
|
项目资金用途*：
|
事业专业类
|
|
项目资金支付形态类别*：
|
综合性项目支出
|
绩效管理模式*：
|
绩效管理模式
|
|
项目负责人*：
|
徐文金
|
联系人*：
|
张乔
|
|
联系电话*：
|
85682367
|
计划开始日期*：
|
2017-01-01
|
|
计划完成日期*：
|
2017-12-31
|
年度资金总金额：
|
1700
|
|
中期资金总额：
|
0
|
部省级财政：
|
0
|
|
部省级财政：
|
0
|
市级财政：
|
1700
|
|
市级财政：
|
0
|
区级财政：
|
0
|
|
区级财政：
|
0
|
单位自筹：
|
0
|
|
单位自筹：
|
0
|
其他：
|
0
|
|
其他：
|
0
|
|
|
政府采购（项目中有涉及政府采购（主要是指政府购买公共服务），且金额超过300万元以上，则选择，是）*：
|
否
|
|
项目概况
|
2009年4月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同，由市财政每年补贴1700万元，五年以来，运营五年来总体情况良好。2015年双方又签署了第二轮委托管理合同。
|
|
立项依据
|
2015年欧洲杯赛事直播市文广新局与欧洲杯赛事直播大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
|
|
项目设立的必要性
|
目前大剧院运行包括以下困难：1.人员成本上升。2016年人工成本较2009年上升了近200万元；2.能源成本增加。16年比09年相对比增加了20万元；3.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期，这些设备的维保设备近两年增加很多。
大剧院每年的运行费用超过4000万元，其中：一、剧院每年引进85-100场演出，仅引进成本就需要2100万元；二、始终坚持低票价精英，所有演出均设有30元、50元的低票价；三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右；四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
2015年欧洲杯赛事直播市文广新局与欧洲杯赛事直播大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
|
|
项目支出预算分析
|
1.演出补贴500万元，1月、7月每次拨付250万元 ；2.管理运行补贴1200万元，每季度300万元
|
|
项目中期目标
|
按季度给与补助
|
|
项目年度绩效目标
|
自营演出85场左右，上座率不低于68%
|
|
需要说明的其他问题
|
|
