欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度部门预算公开

部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局

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信息名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度部门预算公开
索引号：01410971X/2020-00025
法定主动公开分类：财政预决算公开	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市交通运输局
生成日期：2020-06-23	公开日期：2020-06-23	废止日期：有效
内容概述：欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据市委办、市政府办《*欧洲杯赛事直播：印发<欧洲杯赛事直播市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（常办发〔2019〕18号），市交通运输局是市政府工作部门。为正处级,挂市地方铁路建设办公室牌子。市交通运输局负责贯彻落实党中央、省委和市委*欧洲杯赛事直播：交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作。

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划，促进各种交通运输方式融合衔接。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担全市交通建设市场监管责任，组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作，指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作。

（五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作。

（八）负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作，组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。农村公路建设管理方面的职责分工：市交通运输局负责全市农村公路行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；受新北、天宁、钟楼区政府委托，行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规处、行政服务处、规划计划处、财务审计处、科技信息处、安全监督处应急办公室、建设管理处、综合运输管理处、城市客运管理处、运输服务业管理处、公路管理处、港航管理处、组织人事处、宣传教育处、市国防动员委员会交通战备办公室、机关党委。

本部门下属单位包括：欧洲杯赛事直播市公路事业发展中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市港航事业发展中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市道路运输服务中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队（全额拨款事业单位，其中：部分人员参公管理）、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务管理中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输指挥中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市邮政业安全发展中心（全额拨款事业单位，其中：部分人员参公管理）等事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：欧洲杯赛事直播市交通运输局本级、欧洲杯赛事直播市公路事业发展中心、欧洲杯赛事直播市港航事业发展中心、欧洲杯赛事直播市道路运输服务中心、欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务管理中心、欧洲杯赛事直播市交通运输指挥中心、欧洲杯赛事直播市邮政业安全发展中心和常溧公路湟里收费站。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之年，是“十三五”“十四五”两个五年计划的承启之年，是交通强国建设纲要落地实施元年，也是长三角区域一体化发展战略全面推进之年。我们将围绕将欧洲杯赛事直播建设成为江苏中轴主枢纽和扬子江城市群战略支点城市的目标，进一步提升交通基础设施互联互通水平，着力提高城市能级和首位度，促进区域协调融合发展，不断增强对周边城市的辐射力和带动力，以更大新的作为走在前列，为全市“种好幸福树，建设明星城”提供支撑、当好先行。

着力推进“五个转型提升”：一是推进交通运输发展由强自身向强支撑转型提升。围绕长三角一体化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合发展，加快构建安全、便捷、绿色、经济的综合交通运输体系。二是推进交通基础设施建设从补短板向增效能转型提升。在加快建设，将重心转到加强基础设施末梢建设和毗邻区域衔接上来，更好发挥已有设施效能和网络化效应。三是推进货物运输组织由畅其流向优其流转型提升。从多式联运的角度统筹多种运输方式协调发展，加快运输结构调整，实现多种运输方式深层融合。四是推进服务公众出行由便其行向悦其行转型提升。通过智能交通建设提升服务水平和层次，全面提升公众出行效率、品质和经济性，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。五是推进行业管理由管行为向管信用转型提升。加快推进信用交通与行业治理的深度融合，通过信用建设，简化行业管理流程、提升管理效率，促进政府、市场协同共治。

重点抓好以下四方面工作：

一是着力深化重大战略规划研究。对照高质量发展走在前列的要求，提高站位、放大格局、抢抓机遇，以更高标准谋划综合交通发展。围绕长三角一体化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合发展，认真对照省级层面对欧洲杯赛事直播综合交通发展的目标定位，科学编制欧洲杯赛事直播综合交通运输“十四五”规划，加强与长江三角洲区域一体化发展规划纲要、交通强国建设纲要、扬子江城市群发展规划的有机衔接，聚焦高铁、过江通道和航空建设等重点领域，加快构建安全、便捷、绿色、经济的综合交通运输体系。高起点、高标准推动“交通强国建设江苏方案”中涉及欧洲杯赛事直播的相关建设任务，立足市情，精心编制《交通强国建设江苏十大样板欧洲杯赛事直播实施方案》，从实从细提出努力方向、工作目标和具体任务，充分发挥规划指导实践、推动工作的先导作用。

二是着力推进交通基础设施建设。加快常宜、溧高、苏锡常南部、溧宁高速公路及苏南沿江铁路、魏村枢纽扩容改建工程等在建工程的建设进度，确保常宜、溧高高速公路、360省道溧阳段在年内建成通车。开工建设312国道以及232省道欧洲杯赛事直播经开区段快速化改造、青洋路快速化（滆湖路-武进大道）改造二期、天宁工业大道等项目。加快推进沿江和锡宜高速公路改扩建、常溧高速公路南北延、泰锡常宜铁路、镇宣铁路、常泰铁路、苏锡常都市快线、苏南沿江铁路武进站及金坛站综合交通枢纽、239省道北段、340省道西段、芜申线溧阳城区段航道整治、德胜河航道整治、欧洲杯赛事直播国际机场航站区改扩建等工程的前期工作，成熟一个，实施一个，确保交通基础设施不断完善，枢纽功能不断增强。

三是着力优化交通运输服务品质。大力推进国家公交都市创建，进一步加强公交与轨道交通衔接，围绕轨道交通站点，优化调整线网规划，根据轨道交通运营时间，提前和延迟公交运营服务时间，延伸轨道交通两端站点与其周边乡镇有效连接。加快推进定制客运，拓展运游结合，提高机场班线班次密度，设置欧洲杯赛事直播机场专线“末班车”，建设集商贸、旅游集散中心为一体的综合客运服务。紧紧围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”发展要求，加强“四好农村路”建设。

四是着力推动交通枢纽经济发展。立足于欧洲杯赛事直播是“两头在外”的制造业城市特征，依托综合港务区，加大各类交通枢纽的资源整合，充分发挥其功能。一方面主动融入上海都市圈，加强与上海国际港务(集团)股份有限公司合作，根据欧洲杯赛事直播产业发展情况，适时开发欧洲杯赛事直播港滚装码头，录安洲5、6号泊位，推进欧洲杯赛事直播港至上海芦潮港的海铁联运班列常态化运营，充分发挥欧洲杯赛事直播作为上海国际航运中心集装箱枢纽港的喂给港的作用。一方面，整合欧洲杯赛事直播港、内河港资源，统筹各类港口发展，完善港口布局，大力发展内河集装箱运输，推进江河海联运。强化欧洲杯赛事直播港、航空港和铁路奔牛货场之间的联动，通过“公铁水空”多种运输方式的联动和各种交通枢纽的整合，建立服务欧洲杯赛事直播制造业原材料、产品进出的高效物流体系，提升物流效率，降低物流成本，调整运输结构，减少污染排放，促进区域产业发展。

五是着力提升交通行业治理水平。积极构建交通运输行业现代治理体系。着力梳理完善交通运输部门安全监管、污染防治的权力、责任清单和履职要点。建立完善交通运输安全生产、环境保护风险管控与隐患治理机制，确保风险可防可控。继续深化“放管服”改革，落实县级集成改革、开发区全链审批赋权工作，深化事中事后监管，完善信用信息归集共享和信用联合奖惩工作机制，更好地发挥信用体系在交通运输安全生产、建设市场、工程质量、环境保护、客货运输、出行服务等监管中的重要作用。深入推进绿色交通发展，切实做好工地及港口码头扬尘、船舶污染防治等专项治理工作，鼓励发展节能环保的运输装备，推动LNG船舶改造及货运车型标准化，在公交、出租车等领域大力推广新能源车辆，坚决打赢交通运输污染防治攻坚战和蓝天保卫战。深入推进扫黑除恶专项斗争，落实平安交通三年行动任务，推动企业安全生产标准化、行业安全监管规范化、安全管理信息化，加强对“两客一危”、客货场站、工程建设、港口码头、水上运输、公路桥梁等重点领域重点时段重点节点的隐患排查和整治，督促落实企业主体责任。深化公路货运车辆超限超载治理，调整完善公路超限检测站点布局，强化货运企业源头监管，更有效的实施联合执法。

六是着力推进全面从严治党。坚持把党的政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，深入落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面推进党建与业务工作深度融合，严格落实意识形态工作责任制。持之以恒转作风，坚持不懈反“四风”，培育干事创业、勇争一流的行业新风正气。突出政治标准选拔任用干部，加强干部培训和人才培养，努力打造高素质专业化交通运输干部队伍。

第二部分　欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局

单位：万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

17378.00

一、一般公共服务支出

一、基本支出

13481.52

1.一般公共预算

17378.00

二、外交支出

二、项目支出

3896.48

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.22

九、卫生健康支出

133.03

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

13514.40

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

3730.35

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

17378.00

当年支出小计

17378.00

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

17378.00

支出合计

17378.00

公开02表


收入预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		17378.00
一般公共预算资金	小计	17378.00
	公共财政拨款（补助）资金	17378.00
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表

公开04表


财政拨款收支预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局			单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	17378.00	一、基本支出	13481.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	3896.48
		三、单位预留机动经费
收入合计	17378.00	支出合计	17378.00

公开05表


财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		17378.00
208	社会保障和就业支出	0.22
20805	行政事业单位养老支出	0.22
2080501	行政单位离退休	0.22
210	卫生健康支出	133.03
21011	行政事业单位医疗	133.03
2101101	行政单位医疗	115.61
2101102	事业单位医疗	10.45
2101103	公务员医疗补助	6.97
214	交通运输支出	13514.40
21401	公路水路运输	11269.78
2140101	行政运行	4818.73
2140112	公路运输管理	2954.75
2140136	水路运输管理支出	800.27
2140199	其他公路水路运输支出	2696.03
21403	民用航空运输	291.50
2140399	其他民用航空运输支出	291.50
21499	其他交通运输支出	1953.12
2149999	其他交通运输支出	1953.12
221	住房保障支出	3730.35
22102	住房改革支出	3730.35
2210201	住房公积金	434.89
2210202	提租补贴	1364.94
2210203	购房补贴	1930.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表


财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局			单位：万元
科目编码	科目名称		金额
合计			13481.52
301	工资福利支出		11258.49
30101	基本工资		2269.74
30102	津贴补贴		2687.92
30103	奖金		475.86
30107	绩效工资		2832.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		919.59
30109	职业年金缴费		460.01
30110	职工基本医疗保险费		321.21
30111	公务员医疗补助费		214.14
30112	其他社会保障缴费		70.26
30113	住房公积金		949.86
30199	其他工资福利支出		57.60
302	商品和服务支出		1371.11
30201	办公费		216.76
30205	水费		23.45
30206	电费		60.97
30211	差旅费		503.50
30215	会议费		87.93
30216	培训费		25.32
30217	公务接待费		19.81
30228	工会经费		85.17
30229	福利费		13.22
30231	公务用车运行维护费		266.60
30239	其他交通工具运行维护		67.98
30299	其他商品和服务支出		0.40
303	对个人和家庭的补助		851.92
30301	离休费		76.32
30302	退休费		725.28
30303	退职（役）费		3.60
30305	生活补助		21.95
30309	奖励金		0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出		24.34
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		17378.00
208	社会保障和就业支出	0.22
20805	行政事业单位养老支出	0.22
2080501	行政单位离退休	0.22
210	卫生健康支出	133.03
21011	行政事业单位医疗	133.03
2101101	行政单位医疗	115.61
2101102	事业单位医疗	10.45
2101103	公务员医疗补助	6.97
214	交通运输支出	13514.40
21401	公路水路运输	11269.78
2140101	行政运行	4818.73
2140112	公路运输管理	2954.75
2140136	水路运输管理支出	800.27
2140199	其他公路水路运输支出	2696.03
21403	民用航空运输	291.50
2140399	其他民用航空运输支出	291.50
21499	其他交通运输支出	1953.12
2149999	其他交通运输支出	1953.12
221	住房保障支出	3730.35
22102	住房改革支出	3730.35
2210201	住房公积金	434.89
2210202	提租补贴	1364.94
2210203	购房补贴	1930.52
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表


一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局							单位：万元
科目编码		科目名称					基本支出
合计							13481.52
301		工资福利支出					11258.49
30101		基本工资					2269.74
30102		津贴补贴					2687.92
30103		奖金					475.86
30107		绩效工资					2832.30
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					919.59
30109		职业年金缴费					460.01
30110		职工基本医疗保险费					321.21
30111		公务员医疗补助费					214.14
30112		其他社会保障缴费					70.26
30113		住房公积金					949.86
30199		其他工资福利支出					57.60
302		商品和服务支出					1371.11
30201		办公费					216.76
30205		水费					23.45
30206		电费					60.97
30211		差旅费					503.50
30215		会议费					87.93
30216		培训费					25.32
30217		公务接待费					19.81
30228		工会经费					85.17
30229		福利费					13.22
30231		公务用车运行维护费					266.60
30239		其他交通工具运行维护					67.98
30299		其他商品和服务支出					0.40
303		对个人和家庭的补助					851.92
30301		离休费					76.32
30302		退休费					725.28
30303		退职（役）费					3.60
30305		生活补助					21.95
30309		奖励金					0.43
30399		其他对个人和家庭的补助支出					24.34
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局									单位：万元
合计	“三公”经费								会议费	培训费
	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
407.16	293.91		7.50	266.60		266.60		19.81	87.93	25.32

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表


一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		219.73
302	商品和服务支出	219.73
30201	办公费	38.54
30211	差旅费	81.40
30215	会议费	8.20
30216	培训费	6.56
30217	公务接待费	5.74
30228	工会经费	14.58
30229	福利费	1.97
30239	其他交通工具运行维护	62.64
30299	其他商品和服务支出	0.10
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局

单位：万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《欧洲杯赛事直播市财政局*欧洲杯赛事直播：市级2020年部门预算的批复》（苏财预〔2020〕6号）填列。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度收入、支出预算总计17378.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加6065.78万元，增长53.62%。其中：

（一）收入预算总计17378.00万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计17378.00万元。

（1）一般公共预算收入预算17378.00万元，与上年相比增加6065.78万元，增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年没有结转资金。

（二）支出预算总计17378.00万元。包括：

1．社会保障和就业支出0.22万元，主要用于社会保障支出。与上年相比减少0.74万元，减少77.08%。主要原因是机构改革后事业单位离退休人员支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出133.03万元，与上年相比增加92.26万元，增长226.29%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加。

3.交通运输支出13514.40万元，与上年相比增加4626.52万元，增长52.05%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

4.住房保障支出3730.35万元。与上年相比增加1347.74万元，增长56.57%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算提租补贴和新职工房贴增加，同时因公积金和新职工房贴的基数调整导致支出增加。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年度没有资金结转。

此外，基本支出预算数为13481.52万元。与上年相比增加3796.80万元，增长39.20%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

项目支出预算数为3896.48万元。与上年相比增加2268.98万元，增长139.42%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局本年收入预算合计17378.00万元，其中：

一般公共预算收入17378.00万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局本年支出预算合计17378.00万元，其中：

基本支出13481.52万元，占77.58%；

项目支出3896.48万元，占22.42%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预算17378.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6065.78万元，增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年财政拨款预算支出17378.00万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6065.78万元，增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.22万元，与上年相比增加0.18万元，增长450%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加。

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0万元，与上年相比减少0.92万元，减少100%。主要原因是因机构改革事业单位离退休人员人数变动，退休人员工资经费支出渠道纳入社保，不在本单位支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）115.61万元，与上年相比增加110.69万元，增长2249.80%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.45万元，与上年相比减少9.10万元，减少46.55%。主要原因是因机构改革，撤销了欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），导致支出减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.97万元，与上年相比减少9.33万元，减少57.24%。主要原因是因机构改革，撤销了欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）和欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），导致支出减少。

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）4818.73万元，与上年相比增加4625.05万元，增长2387.99%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致市级预算增加。

2．公路水路运输（款）公路运输管理（项）2954.75万元，与上年相比减少2695.20万元，减少47.70%。主要原因是因机构改革后原事业单位职能发生变化，相应的专项业务费支出有所减少。

3．公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）800.27万元，与上年相比减少373.45万元，减少47.70%。主要原因是因机构改革后事业单位职能发生变化，欧洲杯赛事直播市港航事业发展中心相应的专项业务费支出有所减少。

4．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2696.03万元，与上年相比增加1585.39万元，增长142.75%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，相应的专项业务费支出调整。

5．民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）291.50万元，与上年相比增加26.74万元，增长10.10%。主要原因是欧洲杯赛事直播市铁路民航事务管理中心的专项业务费支出有所增加。

6．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）1953.12万元，与上年相比增加1457.99万元，增长294.47%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，相应的专项业务费支出调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）434.89万元与上年相比减少263.97万元，减少37.77%。主要原因是因机构改革撤销了欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）和欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位），同时欧洲杯赛事直播市道路运输服务中心人员减少，导致支出减少。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）1364.94万元与上年相比增加141.76万元，增长11.59%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员工资调整，导致提租补贴基数增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）1930.52万元与上年相比增加1469.95万元，增长319.16%。主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员工资调整，导致购房补贴基数增加。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算13481.52万元，其中：

（一）人员经费12110.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1371.11万元。主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 17378.00万元，与上年相比增加6065.78万元，增长53.62%。主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，人员及资产等整体纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13481.52万元，其中：

（一）人员经费12110.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1371.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.50万元，占“三公”经费的2.55%；公务用车购置及运行费支出266.60万元，占“三公”经费的90.71%；公务接待费支出19.81万元，占“三公”经费的6.74%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出7.50万元，比上年预算减少 0.50万元，主要原因按要求压缩因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出266.60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出266.60万元，比上年预算增加74.40万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位欧洲杯赛事直播市地方海事局预算管理体制调整改为市级预算单位，车辆管理和使用纳入市级预算单位欧洲杯赛事直播市交通运输综合行政执法支队，导致公务用车运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出19.81万元，比上年预算增加5.42万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致人员定额公务接待费增加。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出87.93万元，比上年预算增加20.52万元，主要原因是因机构改革原省级预算单位改为市级预算单位，人员调整导致会议费定额增加。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.32万元，比上年预算减少45.91万元，主要原因是压缩了职工教育培训经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金支出预算。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.73万元，与上年相比增加33.66万元，增长18.09%。主要原因是：因机构改革行政单位增加管理职能，经国家批准进行调整，预算定额一般公共预算机关运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆131辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车10辆、其他用车25辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计57600万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金17378.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件3

2020年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	公交政策性亏损补贴	项目总金额（万元）	57600
主管部门	欧洲杯赛事直播市交通运输局	其中：部省级财政（万元）
实施单位	欧洲杯赛事直播市公共交通集团有限责任公司	市级财政（万元）	24000
计划开始时间	2020年1月1日	区级财政（万元）	33600
计划结束时间	2020年12月31日	其他（万元）
项目概况及中长期绩效目标	欧洲杯赛事直播市公共交通集团公司是一家专业从事城市客运的大型国有企业，成立于1960年5月。目前拥有在册职工5461人，各种运营车辆2133辆，经营线路290条，线路总长4419公里，年运营总里程约1.2亿公里，年客运总量约2.3亿人次，为进一步推进公交优先和稳定持续发展，更好地为市民提供安全、便捷、经济、优质和舒适的出行服务，政府将根据加强监管，注重绩效，可持续可承担的原则，通过政府补贴方式为公交发展提供资金保障。项目资金按照谁受益谁承担的方式，由市财政、武进区、新北区、经开区按照各自运营里程进行合理分担，并按各自分担金额纳入财政预算。公交政策性亏损补贴旨在保证公交集团正常运营以及完成每年政府为民办实事项目和局重点工作项目，促进公共交通事业持续健康稳定发展，保障市民出行需求。
年度绩效目标	欧洲杯赛事直播市公交集团紧紧围绕市、局重点工作目标展开工作，确保政府为民办实事项目和局重点目标全面完成；完成既定的立项、投入、管理、产出、效果类指标目标，不断提升服务水平和服务质量，保证公交的可持续发展。
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
	目标设定	目标明确性	明确
	预算编制	预算科学性	科学
	预算编制	预算精确性	精确
过程	预算执行	预算调整率	0
	预算执行	预算执行率	≧92%
	项目管理	制度健全性	健全
		财务规范性	规范
		业务规范性	规范
		整改及时性	及时
产出	产出结果	产出完成率	100%
		产出时效性	100%
		成本控制率	100%
效果	目标实现	效益实现率	100%
效果	社会评价	社会满意度	≧80%

2020年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门名称	欧洲杯赛事直播市交通运输局		本年度预算资金总额（万元）	17378
部门年度工作计划及绩效目标	一手抓疫情防控；一手抓交通运输发展，围绕2020年交通运输重点工程（工作），倒排时间计划，严格落实分解，全力以赴推进交通运输各项工作，奋力夺取抗击疫情和推动中心工作的“双胜利”。2020年确保完成“十三五”目标任务；加快各项专项规划的编制；高效率推进基础设施建设；高品位提升运输服务质量；高要求提升交通安全水平；高质量推进行业专项工作。对上争取财政资金继续在全市保持领先水平，为书写好“强富美高”新欧洲杯赛事直播交出交通的答卷。
一级指标	二级指标	三级指标		本年目标值
投入	目标设定	目标合理性		合理
		目标明确性		明确
	资源配置	人员控制率		≦100%
		预算科学性		科学
		资产匹配度		匹配
过程	制度建设与执行	制度健全性		健全
		制度执行力		100%
	预算管理	预算完成率		100%
		预算调整率		0%
		支付进度率		100%
		支出合规性		合规
		预决算信息公开性		公开
		基础信息完善性		完善
产出	职责履行	实际完成率		100%
		重点工作办结率		100%
	履职效率	成本控制效果		优
		资产利用率		100%
		资源开发程度		100%
		信息化程度		100%
效果	目标实现	效益实现率		100%
	社会评价	社会公众或服务对象满意度		≧90%

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