项目名称

　设备设施新建及购置

项目总金额（万元）

　10.81

主管部门

欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

其中：部省级财政（万元）

实施单位

　欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

 市级财政（万元）

　10.81

计划开始时间

　2024.01.01

 区级财政（万元）

计划结束时间

　2024.12.31

 其他（万元）

项目概况

部门开支的设备设施新建及购置费，主要用于办公设备购置，满足公积金业务需求。

中长期绩效目标

部门开支的设备设施新建及购置费，主要用于办公设备购置，满足公积金业务需求，提高公积金工作管理水平。

年度绩效目标

　 满足公积金业务需求，提高公积金工作管理水平，2024年度拟申请购置一批办公设备。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

决策

项目立项

立项程序规范性

定性

规范

项目立项

立项依据充分性

定性

充分

绩效目标

绩效指标明确性

定性

明确

绩效目标

绩效目标合理性

定性

合理

资金投入

预算编制科学性

定性

科学

资金投入

资金分配合理性

定性

合理

过程

资金管理

资金使用合规性

定性

合规

资金管理

预算执行率

≥

98%

组织实施

制度执行有效性

定性

有效

组织实施

管理制度健全性

定性

健全

成本指标

经济成本

项目成本

≤

预算数

产出指标

数量指标

设备购置数量

定性

符合预算数

质量指标

购置设备验收合格率

=

100%

质量指标

消防监控系统完好率

≥

98%

时效指标

采购计划完成时间

≤

1

效果指标

社会效益指标

对保障业务正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度

定性

较高

可持续发展指标

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

定性

较高

社会评价指标

服务对象满意度

≥

95%