项目名称

　物业管理费

项目总金额（万元）

　294.9

主管部门

欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

其中：部省级财政（万元）

实施单位

欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

 市级财政（万元）

　294.9

计划开始时间

　2023.01.01

 区级财政（万元）

计划结束时间

　2023.12.31

 其他（万元）

项目概况

部门开支的物业及相关服务管理费，包括环境卫生保洁维护及管理、安全保卫服务及管理、食堂服务管理等方面支出。

中长期绩效目标

对现办公大楼及下属分中心办公场所进行采购管理，主要提供环境卫生、安全保卫、食堂服务管理等方面服务，为保证办公大楼及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，有效改善办公环境和服务对象满意度。

年度绩效目标

　 为保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行，2023年拟对政务服务中心住房公积金办公房及下属分中心办公场所进行采购管理，建筑面积21705.81平方米，主要提供环境卫生保洁维护及管理、安全保卫服务及管理、食堂服务管理等方面服务。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

决策

项目立项

立项程序规范性

定性

规范

项目立项

立项依据充分性

定性

充分

绩效目标

绩效指标明确性

定性

明确

绩效目标

绩效目标合理性

定性

合理

资金投入

预算编制科学性

定性

科学

资金投入

资金分配合理性

定性

合理

过程

资金管理

资金使用合规性

定性

合规

资金管理

预算执行率

≥

98%

组织实施

制度执行有效性

定性

有效

组织实施

管理制度健全性

定性

健全

成本指标

经济成本

项目成本

≤

预算数

产出指标

数量指标

物业服务面积

=

21705.81

质量指标

楼房管理完好率

≥

98%

质量指标

消防监控系统完好率

≥

98%

质量指标

公共设施维护完好率

≥

98%

时效指标

卫生保洁及时率

=

100%

效果指标

社会效益指标

对办公环境的改善程度

定性

较高

社会效益指标

服务环境的提升程度

定性

较高

生态效益指标

水电能耗节约率

≥

项目设计标准值

可持续发展指标

设备设施使用年限

≥

设备设计标准值

社会评价指标

服务对象满意度

≥

95%