目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织起草地方交通运输规范性文件；拟订和组织实施公路、航道、港口、地方铁路、航空、城市公共交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全市交通运输行业体制改革和结构调整工作。

2、组织编制全市交通综合运输体系规划；组织拟订交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市公交、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3、组织实施交通重点工程建设；负责职责范围内交通运输基础设施建设和维护的行业管理；负责地方铁路建设管理工作；组织引导地方航空产业发展，依法监管民用机场、航空企事业单位。

4、依法承担并实施交通运输行业管理和市场监督；指导城市客运管理和出租汽车行业管理工作；指导全市路政、航政、运政、港政的行政执法工作；负责内河通航水域水上安全监督、救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污染监督管理工作。

5、组织协调交通综合运输方式的发展，监督交通物流业政策和标准的实施；指导交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通行业内部审计工作。

7、负责全市交通运输行业安全生产监督管理工作；承担并指导交通运输行业应急处置工作；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

8、负责实施交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室 、政策法规处 、规划计划处 、工程管理处 、科技信息处 、港口管理处 、行政服务处 、财务审计处 、安全监督处 、组织人事处 、宣传教育处 、交通战备处 、机关党委 、工会 、团委等处室。

本部门下属单位包括：欧洲杯赛事直播市公路管理处、欧洲杯赛事直播市航道管理处、欧洲杯赛事直播市运输管理处、欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务中心、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心、欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所。

2．从决算单位构成看，纳入2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：欧洲杯赛事直播市交通运输局本级、欧洲杯赛事直播市公路管理处、欧洲杯赛事直播市航道管理处、欧洲杯赛事直播市运输管理处、欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务中心、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心、欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的正确指导下，全市交通运输系统统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成各项目标任务，市交通运输局获省交通运输系统2018年度综合考核一等奖，并连续6年荣获市综合考核优胜单位称号。

（一）谋全局利长远，规划前期工作持续深化

在省交通运输厅的组织指导下，完成欧洲杯赛事直播市域综合交通运输发展战略规划。《欧洲杯赛事直播港港口总体规划修编（2018—2035）》《欧洲杯赛事直播市干线航道网修编（2017—2035）》通过省、市有关部门评审。提请市政府出台《*欧洲杯赛事直播：进一步加快推进交通重点项目前期工作的通知》，明确交通工程前期工作市、区各部门职责。制定欧洲杯赛事直播交通建设2019—2021年三年滚动实施计划。其中，魏村枢纽扩容改建工程、沪蓉高速公路、青龙互通至焦溪连接线等省、市重点工程已完成批复，发展后劲不断增强。

（二）补短板稳增长，枢纽城市建设取得突破

围绕建设江苏中轴主枢纽和扬子江城市群战略支点城市的目标，全年交通建设完成投资66.9亿元，超额完成年度投资计划。溧高、常宜和苏锡常南部高速、南沿江城际铁路、溧宁高速公路、常泰过江通道建设加快推进。265省道金坛段建成通车，233国道金坛段、104国道溧阳城区改线段等国省公路工程加快实施。京沪铁路欧洲杯赛事直播站南北站房一体化改造工程建成投用。锡溧漕河前黄枢纽工程进展顺利。改建农路331公里，改造农危桥117座，“四好农村路”示范市创建通过省级验收，溧阳市创建成为全国示范县。全市干线公路路况综合指数值、干线航道和船闸通航保证率均处于全省领先水平，县道公路管养质量全省第一。

（三）优供给提效能，运输服务保障提质增效

交通运输服务的效率和水平进一步提升。2018年全社会港口货物吞吐量超1亿吨，其中沿江港口货物吞吐量完成4900万吨，集装箱吞吐量突破30万标箱，外贸吞吐量达950万吨。欧洲杯赛事直播奔牛国际机场过夜飞机增至6架，累计通航城市达26个，全年完成旅客吞吐量332.8万人次，货邮吞吐量2.8万吨。开通4条“空巴通”机场专线、2条旅游专线，新增校园定制公交专线6条，50个公交候车亭及武进公交中心站充电站、钟楼公交枢纽充电站建成投用。新增公共自行车2万余辆，试点开通2列欧洲杯赛事直播至上海洋山港海铁联运集装箱专列。

（四）激活力增动能，重点领域改革蹄疾步稳

在全省率先完成承担行政职能事业单位和综合执法改革。全面取消机动车维修经营许可和总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证。完成巡游出租汽车运价改革，更新换代30辆纯电动出租汽车。累计核发网约车道路运输证1716张，清退不合规车辆2万余辆。扎实推进公交集团降本增效优服务，优化公交人员结构。

（五）重规范强管理，行业治理能力不断提升

积极推进法治交通建设，《欧洲杯赛事直播市公共汽车客运条例》通过省人大审议，已正式施行。制定《欧洲杯赛事直播市交通运输局重大决策程序规定》《欧洲杯赛事直播市交通运输局合同管理办法》。持续开展道路客运、危化品运输、内河水域交通秩序等重点领域联合执法，查处违法超限超载车辆1227辆，“一超四罚”处罚14家企业，全市公路平均超限率控制在3％以内。交通工程公开招标率达100%。累计打造绿色廊道1160公里，交通干线沿线绿化总面积达到7360万平方米。

（六）抓创新促转型，智慧绿色交通蓬勃发展

科技创新力度持续加大，开展科研课题研究7项，获实用性专利2项、工艺工法微创新5个，3个QC小组获得省厅优秀QC小组称号，其中《工业化装配式护岸结构关键技术应用》荣获国家级“建华工程奖”二等奖，芜申运河南河特大桥采用的整体顶升施工技术以及大明路京杭运河大桥主桥采用的顶推滑移施工工艺，达到国内领先水平。“新一代国家交通控制网”欧洲杯赛事直播试点示范工程，获得全国智能商用车首张开放道路测试牌照。圆满完成汽修行业VOCs治理、港口岸电建设任务，20个在建交通工程工地扬尘管控和内河船舶污染防治工作取得实效。拆除非法码头176个，规范提升213个。

（七）严监管保平安，行业安全形势持续稳定

认真贯彻落实“平安交通”建设三年行动计划，累计开展各级检查超过2万次，排查整改隐患7700余处，行政处罚立案17件。实施公路安全生命防护工程288公里，完成215个事故高发公路交叉口的整治。全市3166辆“两客一危”车辆安装主动安全智能防控系统，667艘船舶安装电子身份识别及定位装置。长虹西路快速化改造、常宜高速公路、茅山旅游大道工程、溧高高速公路一标、前黄枢纽等8个施工标段获评省级“示范工地”。

（八）守规矩转作风，全面从严治党深入推进

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。局机关被评为全国交通运输系统精神文明建设先进单位、全省交通运输系统先进集体，系统2家单位获市五一劳动奖状，5人获省、市五一劳动奖章，乔森同志被评为2017年度中国质量工匠，奚文超同志当选共青团十八大全国代表，4人获得“欧洲杯赛事直播好人”称号。

第二部分　欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度部门决算表

详见附表(公开01至12表)

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度收入总计27875.10万元，与上年相比增加7634.77万元，增长37.72%，主要原因是2018年度省市两级专项资金增加；2018年支出总计27875.10万元，与上年相比增加7634.77万元，增长37.72%，主要原因是2018年度省市两级专项资金增加。其中：

（一）收入总计27875.10万元。包括：

1．财政拨款收入27871.74万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7672.57万元，增长37.98%。主要原因是省市两级专项资金增加。

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入预算。

3．事业收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入预算。

4．经营收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入预算。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入预算。

6．其他收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项收入预算。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要原因是本部门无此项预算。

8．年初结转和结余3.36万元，主要为市交通质监站上年结转本年使用的政府采购资金2.57万元，市乡镇交通运输综合管理所上年结转本年使用的基本支出0.79万元。

（二）支出总计27875.10万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出202万元，主要用于交通专项规划研究编制经费和综治和平安建设考核经费。与上年相比增加185万元，增长1088.24%。主要原因是交通专项规划研究编制经费安排的增加。

2．社会保障和就业（类）支出228.70万元，主要用于改制企业离休干部离休费。与上年相比增加100.51万元，增长30.53%。主要原因是退休人员费用由社保直接支付和工资基数调整。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出43.33万元，主要用于事业单位人员医疗费。与上年相比增加19万元，增长78.09 %。主要原因是工资基数调整。

4．城乡社区（类）支出2万元，主要用于城市管理专项。与上年相比减少1万元，减少33.33%。主要原因是预算安排2018年城市长效管理专项工作经费少于2017年。

5．交通运输（类）支出24538.43万元，主要用于交通运输机构人员支出和交通运输专项支出。与上年相比增加4898.42万元，增长24.94%。主要原因是预算管理体制调整海事管理由省下放市级、对农村道路客运的补贴、省拨公路还贷和其他车辆通行费安排的支出等专项资金增加。

6．资源勘探信息等支出3.50万元，主要用于安全生产监管支出。与上年相比增加3.50万元。主要原因是欧洲杯赛事直播市安全生产监督管理局2017年度安全生产目标管理专项的增加。

7.援助其他地区（类）支出5.10万元，主要用于援疆干部补助支出。与上年相比增加1.39万元，增加37.47%。主要原因是市拨款援派干部人才补助经费增加。

8．住房保障（类）支出2848.68万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加2667.77万元，增长1474.64%。主要原因是计算比例、预算管理体制调整及省市资金承担方式改变等原因。

9．结余分配0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项决算。

10. 年末结转和结余3.36万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市交通质监站以前年度预算安排的政府采购项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金2.57万元，市乡镇交通运输综合管理所上年结转本年使用的基本支出0.79万元。

二、收入决算情况说明

欧洲杯赛事直播市交通运输局本年收入合计27871.74万元，其中：财政拨款收入27871.74万元，占100%，；上级补助收入,0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27871.74万元，其中：基本支出12470.30万元，占44.74%；项目支出15401.44万元，占55.26 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计27871.74万元。与上年相比财政拨款收入增加7672.57万元，增长37.98%，主要是预算管理体制调整海事管理由省下放市级、对农村道路客运的补贴、省拨公路还贷和其他车辆通行费安排的支出等专项资金增加。财政拨款支出27871.74万元，与上年相比，增加7672.57万元，增长37.98%。主要原因是预算管理体制调整海事管理由省下放市级、对农村道路客运的补贴、省拨公路还贷和其他车辆通行费安排的支出等专项资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年财政拨款支出27871.74万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加7672.57万元，增长37.98%。主要原因是预算管理体制调整海事管理由省下放市级、对农村道路客运的补贴、省拨公路还贷和其他车辆通行费安排的支出等专项资金增加。

2018年度财政拨款支出年初预算为11533.43万元，支出决算为27871.74万元，完成年初预算的241.66%。决算数大于年初预算的主要原因是省市两级调整增加专项财政拨款。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因市财政增加交通专项规划研究编制经费。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因增加了中共欧洲杯赛事直播市委政法委员会综治和平安建设考核经费。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.88万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数主要是事业单位离退休费调整。

2. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项），年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数主要是省财政拨付第四届状元大赛集训费省专项资金。

3. 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为220.78万元。决算数大于预算数主要是行业主管部门代付的改制企业离休干部离休费专项。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.91万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100.41%。

2.事业单位医疗（项）年初预算为21.66万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100.97%。

3.公务员医疗补助（项）年初预算为16.61万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的99.52%。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出项（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数主要是市政府下达2018年城市长效管理专项工作经费。

（五）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）年初预算为8155.51万元，支出决算为14965.14万元，完成年初预算的183.50%。决算数大于预算数主要是预算管理体制调整海事管理由省下放市级、对农村道路客运的补贴的增加。其中：行政运行（项）295.21万元；公路养护（项）98万元；公路运输管理（项）6610.65万元；海事管理（项）3717.37万元;水路运输管理支出（项）1231.25万元；其他公路水路运输支出（项）3012.66万元。

2.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）年初预算为261.00万元，支出决算为357.73万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于预算数主要是省拨民航专项资金的增加。

3.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3218.60万元。车辆购置税其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为241.97万元。决算数大于预算数主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等专项支出增加。

4.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）年初预算为0万元，支出决算为1917.21万元;其他车辆通行费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3053.65万元。决算数大于预算数主要是增加了省拨公路还贷和通行费专项。

5.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为92.70万元。决算数大于预算数主要是增加了省拨港口建设费专项。

6.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为521.28万元，支出决算为691.43万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于预算数主要是省拨专项资金的增加。

（六）资源勘探信息等支出（类）

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加欧洲杯赛事直播市安全生产监督管理局2017年度安全生产目标管理专项经费。

（七）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款援派干部人才补助经费增加。

（八）住房保障（类）支出

住房改革支出（款）年初预算为2551.58万元，支出决算为2848.68万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于预算数主要是缴费比例的调整。

其中：住房公积金（项）879.45万元；提租补贴（项）1479.20万元；购房补贴（项）490.03万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12470.30万元，其中：

（一）人员经费10362.40万元。主要包括：基本工资1793.78万元、津贴补贴2181.41万元、奖金310.14万元、其他社会保障缴费53.40万元、伙食补助费15.13万元、绩效工资2666.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费   1332.73万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费239.98万元、公务员医疗补助缴费146.77万元、住房公积金990.13万元、医疗费2.44万元、其他工资福利149.60万元、离休费107.68万元、退休费303.59万元、退职费4.82万元、生活补助8.40万元、医疗费补助1.39万元、奖励金0.75万元、其他对个人及家庭的补助支出44.90万元。

（二）公用经费2107.90万元。主要包括：办公费219.90万元、印刷费6.18万元、水费18.80万元、电费49.13万元、邮电费6.36万元、物业管理费78.50万元、差旅费394.28万元、因公出国费用1.60万元、维修费99.43万元、会议费66.33万元、培训费61.78万元、公务接待费22.74万元、劳务费1.70万元、委托业务费667.44万元、工会经费85.76 万元、福利费10.97万元、公务用车运行维护费180.29万元、其他交通费84.81万元、其他商品服务支出53.90万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出20808.18万元，与上年相比增加3240.49万元，增长16.56%。主要原因是省市专项资金的增加。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11533.43万元，支出决算为20808.18万元，完成年初预算的180.42%。决算数大于年初预算的主要原因是省市专项资金的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12470.30万元，其中：

（一）人员经费10362.40万元。主要包括：基本工资1793.78万元、津贴补贴2181.41万元、奖金310.14万元、其他社会保障缴费53.40万元、伙食补助费15.13万元、绩效工资2666.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费   1332.73万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费239.98万元、公务员医疗补助缴费146.77万元、住房公积金990.13万元、医疗费2.44万元、其他工资福利149.60万元、离休费107.68万元、退休费303.59万元、退职费4.82万元、生活补助8.40万元、医疗费补助1.39万元、奖励金0.75万元、其他对个人及家庭的补助支出44.90万元。

（二）公用经费2107.90万元。主要包括：办公费219.90万元、印刷费6.18万元、水费18.80万元、电费49.13万元、邮电费6.36万元、物业管理费78.50万元、差旅费394.28万元、因公出国费用1.60万元、维修费99.43万元、会议费66.33万元、培训费61.78万元、公务接待费22.74万元、劳务费1.70万元、委托业务费667.44万元、工会经费85.76 万元、福利费10.97万元、公务用车运行维护费180.29万元、其他交通费84.81万元、其他商品服务支出53.90万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.54万元，占“三公”经费的1.14%；公务用车购置及运行费支出283.38万元，占“三公”经费的91.51%；公务接待费支出22.74万元，占“三公”经费的7.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.54万元，完成预算的51.69%，比上年决算减少13.01万元，主要原因为减少了2个跟市政府代表团。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2．公务用车购置及运行费支出283.38万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0元，完成本年预算100%。与上年决算相比，增加0元，原因是近2年没有使用一般公共预算拨款购置公务用车；与本年预算相比，增加0元，原因是近2年没有安排一般公共预算拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出283.38万元，完成预算的100.89%，比上年决算减少64.75万元，主要原因为近年车辆没有更新，逐渐老化，修理增加；决算数大于预算数的主要原因财政调整了部分单位车辆运行费的预算。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量99辆。

3．公务接待费22.74万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无此项支出预算；决算数等于预算数的主要原因本年度无此项支出预算。外事接待支出无，主要是本年度无此项支出预算，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要是本年度无此项支出预算。

（2）国内公务接待支出22.74万元，完成预算的95.86%，比上年决算减少0.26万元，主要原因为单位严格控制三公经费支出，严格公务接待的规定；决算数小于预算数的主要原因国内公务接待标准控制严格。国内公务接待主要为接待外省市来欧洲杯赛事直播考察交流活动及上级部门工作督查等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待161批次，1742人次。主要为接待外省市来欧洲杯赛事直播考察交流活动及上级部门工作督查等。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出63.16万元，完成预算的92.00%，比上年决算减少5.78万元，主要原因为控制会议的召开次数和参加会议的人数；决算数小于预算数的主要原因单位严控会议费的支出。2018年度全年召开会议56个，参加会议1612人次。主要为经市政府批准的行业大型会议，及各单位年度工作研讨等。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出70.81万元，完成预算的92.06%，比上年决算减少92.91万元。2018年度全年组织培训51个，组织培训1587人次。主要为根据市委组织部的相关规定，干部培训一般两年安排一次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算5063.56万元，本年支出决算5063.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出决算1917.21万元，主要是用于收费公路还贷支出；

2.其他车辆通行费安排的支出（项）支出决算3053.65万元，主要是用于收费站设施建设；

3.其他港口建设安排的支出（项）支出决算92.70万元。主要用于港口设施建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1300.15万元，比2017年减少67.66万元，降低4.95 %。主要原因是：单位加强经费控制，严格各项费用的支出，效果明显。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额406.03万元，其中：政府采购货物支出80.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.30万元。授予中小企业合同金额406.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车89辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计24000万元。主要为欧洲杯赛事直播市公交购车、政策性亏损专项资金绩效评价24000万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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