部门名称

欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

2757.81

年度重点工作计划

一是做深党建，引领事业新发展。二是做亮创新，打造欧洲杯赛事直播品牌。三是做精保障，凸显惠民生属性。四是做优服务，彰显暖民心特质。五是做牢基础，提升精细化水平。

年度绩效目标

全市新增开户单位6000家；新增开户人数16万人，其中新增灵活就业人员缴存1.5万人；新增住房公积金缴存205亿元；发放住房公积金个人住房贷款90亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内；实现住房公积金增值收益5.65亿元。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

内部管理指标

制度管理

制度健全性

定性

健全

执行规范性

定性

规范

预算管理

非税收入预算完成率

＝

100%

政府采购执行率

＝

100%

“三公经费”及公用经费控制

定性

按照预算指标控制

结余结转率

＝

0%

预算执行率

≥

98%

支出合规性

定性

审批手续完整，资金支付合规

预决算信息公开性

定性

依规公开

资产管理

资产利用率

＝

100%

人员管理

人员控制率

≤

100%

履职业绩指标

重点工作完成率

新增单位数量完成率

≥

100%

新增职工数量完成率

≥

100%

公积金归集额完成率

≥

100%

贷款逾期率

≤

≤0.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收益

≥

5.65亿元

廉租住房补充资金

≥

1.4亿元

贷款轮候控制率

≤

100%

社会评价指标

信访处理率

=

100%

服务对象满意率

≥

90%

可持续发展指标

住房公积金管理风险控制率

=

100%