部门名称

欧洲杯赛事直播市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

3112.59

年度重点工作计划

一是加强党的建设。加强党员的经常性思想政治教育工作，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深化、内化、转化。二是扩大制度覆盖。召开全市扩面工作会议，加强部门协作联动，提升制度覆盖面和受益面。三是深化数字化转型。落实住建部监管司的要求，编制数据治理指引和住房公积金指标数据标准，为住房公积金行业加强数据治理、提高数据质量、发挥数据价值，提供指导依据。全力推进“智慧公积金2023项目”建设，加强进程监控、系统测试、安全测评，保证项目的建设质量。四是提升服务质效。联合江南银行、中国银行，探索推出为缴存住房公积金的小微企业和缴存人提供融资增信的系列产品。五是加强风险防范。开展年度体检评估，查找管理运行中存在的问题和不足，促进管理的科学化、规范化。

年度绩效目标

全年新增开户单位5000家；新增开户人数13万人，其中新增灵活就业人员缴存1万人；新增住房公积金缴存207亿元；发放住房公积金个人住房贷款150亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内；实现住房公积金增值收益7.42亿元。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

内部管理指标

制度管理

制度健全性

定性

健全

执行规范性

定性

规范

预算管理

非税收入预算完成率

＝

100%

政府采购执行率

＝

100%

“三公经费”及公用经费控制

定性

按照预算指标控制

结余结转率

＝

0%

预算执行率

≥

98%

支出合规性

定性

审批手续完整，资金支付合规

预决算信息公开性

定性

依规公开

资产管理

资产利用率

＝

100%

人员管理

人员控制率

≤

100%

履职业绩指标

重点工作完成率

新增单位数量完成率

≥

100%

新增职工数量完成率

≥

100%

公积金归集额完成率

≥

100%

贷款逾期率

≤

0.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收益

≥

7.42亿元

廉租住房补充资金

≥

2.2亿元

社会评价指标

信访处理率

=

100%

服务对象满意率

≥

90%

可持续发展指标

住房公积金管理风险控制率

=

100%