第一部分　部门概况

一、部门主要职能

市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心和市公共资源交易中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展市重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级机关集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。

二、部门决算单位构成情况

市政管办下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处和监察室6个职能处室，在职工作人员22人（其中在编18人，社会化用工4人）。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、13个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公，内设服务窗口212个，服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的212个行政审批事项和126个其他类事项。

市政管办现有下属预算单位1个，即欧洲杯赛事直播市便民服务中心，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建以及后续运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，目前在编工作人员6名，单位性质为全额拨款正科级事业单位，其经费管理模式与政管办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政管办代为执行。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，市政管办认真贯彻党中央国务院、省委省政府*欧洲杯赛事直播：进一步深化行政审批制度改革、加快政府职能转变的一系列指示精神，紧紧围绕市委十一届八次、九次全会和政府工作报告赋予的各项目标任务，以扎实开展“三严三实”专题教育为牵引，以配合推进政府职能转变“5416”工程为主线，以加快推进政务服务“一办四中心”为重点，以稳步构建全市四级政务服务体系为目标，以全力服务“重大项目深化年”活动为抓手，统筹谋划，有序展开，协调推进，圆满完成了年度各项目标任务。全年办件量879726件，同比增幅25%，群众满意率100%。具体抓了三项工作：一是审改工作取得积极进展。主要包括：1、加强事项动态监管；2、推进两项改革试点。3、深化注册登记改革。二是体系平台得到有效增强。主要包括：1、加快市级大平台建设。2、夯实平台体系基础。三是项目服务水平稳步提升。主要包括：1、深化流程再造。2、推行并联服务。3、强化项目代办。4、规范中介管理。

第二部分   市政管办2015年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  市政管办2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政务服务管理办公室2015年度收入、支出总计914.71万元，与上年相比收、支总计各增加31.94万元，增长3.6%。产生增幅的主要原因包括两个方面：一是工作人员数量增加；二是人员保障标准正常调整。其中：

（一）收入总计914.71万元。包括：

财政拨款收入914.71万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加31.94万元，增长3.6%。增长原因同前述理由。

（二）支出总计914.71万元。包括：

1．一般公共服务支出844.81万元，主要用于行政运行、一般行政事务管理及政务公开审批等。与上年相比增加20.52万元，增长2.5%。主要原因是新增在编人员及新增审批服务事项造成的常规支出。

2．社会保障和就业支出24.11万元。与上年相比增加11.57万元，增长92.3%。主要原因是人员变化、标准调整等。

3．医疗卫生与计划生育支出11.41万元。与上年相比减少1.88万元，减少14.15%。主要原因是人员变化 、标准调整等。

4．住房保障支出34.38万元。与上年相比增加1.72万元，增长5.27%。主要原因是人员增加、标准调整等。

二、收入决算情况说明

市政务服务管理办公室本年收入合计914.71万元，全部为财政拨款。

三、支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2015度年支出合计914.71万元，其中：基本支出344.03万元，占37.61%；项目支出570.68万元，占62.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款收、支总决算   914.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.94万元，增长3.6%。主要原因是人员数量增加及保障标准正常调整等。

五、财政拨款支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2015年财政拨款支出914.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.94万元，增长3.6 %。主要原因是人员数量增加及工勤保障标准正常调整等。

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款支出年初预算为674.03万元，支出决算为914.71万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是：1、在编人员变动及保障标准调整；2、根据审改需要追加的信息化建设项目；3、大厅水电气实报实销，未编入年初预算。其中：

（一）一般公共服务

1．政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为217.72万元，支出决算为274.13万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动及保障标准调整。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。支出决算为187.7万元，年初未编入预算的主要原因是根据审改工作需要，追加建设欧洲杯赛事直播市“建设项目信息共享、网上审批系统”开发费用。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批。年初预算为395.3万元，支出决算为382.98万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求严格控制项目经费支出，提升了经费使用的实际效能。

（二）社会保障和就业

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为13.22万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的182.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及相关保障标准的调整变化。

（三）医疗卫生与计划生育

医疗保障行政单位医疗。年初预算为13.73万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的83.1%。决算数小于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

（四）住房保障

住房改革支出。年初预算为34.06万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是相关保障标准的调整变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款基本支出344.03万元，其中：

（一）人员经费322.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.62万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出914.71万元，与上年相比增加31.94万元，增长3.6%。主要原因包括两个方面：一是人员数量变动；二是工勤保障标准正常调整等。市政务服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.03万元，支出决算为914.71万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、在编人员变动及保障标准调整；2、根据审改需要追加的信息化建设项目；3、大厅水电气实报实销，未编入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政务服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出344.03万元，其中：

（一）人员经费322.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.62万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.34万元，占“三公”经费的26.91%；公务用车购置及运行费支出15.01万元，占“三公”经费的55.02%；公务接待费支出4.93万元，占“三公”经费的18.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.34万元，年初未编制预算，主要原因是根据“一办四中心”建设及全市政务服务体系构建工作的实际需要，按照有关要求临时组织安排的出访交流任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   2个，累计2人次。开支内容主要为往返交通费及一般性公务出访标准费用等。

2．公务用车购置及运行费支出15.01万元。其中：公务用车运行维护费决算支出15.01万元，完成预算的136.45%，决算数大于预算数的主要原因是并联审批、现场督办及一线服务的要求不断提升，多部门联合踏勘模式进一步强化，踏勘保障用车及审批材料递送用车的使用频率很高，相关维保费用有所增加。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费4.93万元。其中：

国内公务接待支出4.93万元，完成预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。国内公务接待主要为接待兄弟城市政务服务系统单位的考察学习及一般性工作交流等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待38批次，415人次。主要为接待省内外兄弟城市政务服务管理部门来常学习交流等。

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款安排的会议费决算支出7.43万元，完成预算的81.74 %，决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定，厉行节约。2015 年度全年召开会议5个，参加会议560人次。主要为每半年度全市政务服务系统工作推进会、网上审批系统各级操作管理人员专题培训交流会及部分项目评审会议等。

市政务服务管理办公室2015年度财政拨款安排的培训费决算支出5.05万元，完成预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是我办按规定参加主管部门各类培训的人数较多。2015 年度全年参加各类培训11人次。主要培训项目包括组工、纪检、干部能力培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政务服务管理办公室没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出21.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少14.28万元，降低39.78%。主要原因是：1、保障标准调整变化；2、加强机关运行经费管理，严格控制一般运行成本。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额94.39万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购服务支出92.78万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车辆。

附件： 2015决算信息公开附表

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