欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度部门预算公开

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信息名称：欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度部门预算公开
索引号：014109445/2020-00117
法定主动公开分类：财政预决算公开	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市发改委
生成日期：2020-03-30	公开日期：2020-03-31	废止日期：有效
内容概述：欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。依法组织起草有关地方性法规、规章草案。指导相关行业安全生产工作。

（2）提出建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督察，提出相关调整建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，调节经济运行，推进政府目标管理，协调解决经济运行中的重大问题，提出有关政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策，负责推进有关境内外企业债券发行、私募股权基金、创业投资发展工作。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。按职责推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。协调推动现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境有关工作。

（5）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目实施计划、实施政府投资项目管理，协调推进全市重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导和协调招投标工作。

（6）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作政策，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。参与研究对外开放有关问题，承担统筹协调走出去有关工作。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域发展规划和政策。统筹实施国家、省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订全市服务业发展战略、规划和政策并牵头推动实施，推进先进制造业与现代服务业融合发展。会同有关部门拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略，会同有关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市战略性新兴产业、高技术产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合处（市目标管理办公室）、发展战略和规划处、区域经济处（长江经济带发展处）、经济体制改革处、固定资产投资处（行政服务处）、市重大项目建设办公室、社会发展处、农村经济处、工业和高技术发展处、市服务业发展办公室、资源节约和环境保护处、财政金融处、利用外资和境外投资处（“一带一路”发展处）、能源处、支援合作处、价格管理和成本监审处、收费管理和价格调控处、粮食和物资储备处、粮食和物资管理处、法规和评估处（粮食执法督查支队）、信用建设处、组织人事处、市委军民融合发展委员会办公室秘书处、机关党委。本部门下属单位包括：欧洲杯赛事直播市价格认定局、欧洲杯赛事直播市价格监测中心、欧洲杯赛事直播市经济信息中心、欧洲杯赛事直播市公共信用信息中心、欧洲杯赛事直播市可持续发展培训中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会本级、欧洲杯赛事直播市价格认定局、欧洲杯赛事直播市价格监测中心、欧洲杯赛事直播市经济信息中心、欧洲杯赛事直播市公共信用信息中心、欧洲杯赛事直播市可持续发展培训中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，也是全面完成“十三五”任务的收官之年，要努力实现第一个百年奋斗目标，为高起点谋划“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，扎实做好明年各项工作十分重要。2020年，全市发改系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋力推动高质量发展走在前列和重大项目主题年各项工作。

（一）、坚持调控为基，以稳定经济增长推进高质量发展。

开展宏观调控。围绕“稳中求进”工作总基调，紧扣“研究战略、分析趋势、谋划对策”的职能，全面加强形势分析研判，通过优化监测指标、健全监测体系等手段，及时提出更加精准有效的政策举措，强化对经济运行的调节，努力保持经济稳定在合理区间。

注重宏观研究。运用系统化思维，自觉站在全省、全市的高度谋篇布局。结合工作实情和发展所需，由委领导带头到基层、到企业、到先进地区实地调查，形成一批有针对性的调研成果，为市委市政府提供决策参考。

优化考核体系。完善考评方法，提高目标管理水平，以指标设定和考核内容更加科学精准为目标，科学设置个性化考评内容，充分体现地区差异，推动各辖市区扬优展长、错位发展。加强目标督查推进，做好省高质量发展考核指标的监测分析，密切关注指标推进进度及在省内排名情况，深入分析研判，查找差距不足，推动欧洲杯赛事直播在省级考核中争先进位。

（二）、坚持谋划为纲，以抢抓战略机遇引领高质量发展。

“十四五”规划明方向。及早谋划“十四五”规划工作，以高质量发展为导向，坚持以系统性思维进行整体谋划，把发展机遇研判准，把困难挑战分析透，深入开展全局性、前瞻性、关键性研究，实事求是、遵循规律，着眼长远、统筹兼顾，提出“十四五”时期发展目标、工作思路、重点任务，努力以优质的战略思考助力欧洲杯赛事直播“十四五”发展开好头、起好步。

“一带一路”促合作。紧扣“一带一路”倡议，深入总结企业“走出去”过程中在人文交流、社会环境和市场融合等方面的经验得失，有效应对中美经贸摩擦，积极推进国际产能合作，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。

长江经济带谋发展。高质量推进长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”，践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续抓好长江生态环境突出问题整改销号，强化从源头上减污控污，以“钉钉子”精神把问题保质保量整改到位，大力推动绿色发展。

长三角一体化同协作。高度重视“城市群”这一承载发展要素的主要空间形式，深入对接长三角一体化发展，主动融入上海都市圈，加快区域资源优化整合，扎实推动产业互配、人才互动、优势互补，尽快出台对接上海大都市圈三年行动计划。促进溧阳、金坛加快接轨南京都市圈，并建设宁杭生态经济带副中心，积极探索苏浙皖交界地区长三角产业合作发展区建设。

大运河文化带展特色。推进欧洲杯赛事直播大运河文化带建设，着力打造运河历史风貌带、运河文化精华带、运河亲水休闲带、运河生态示范带、运河创意产业带，成为走在全省前列的先导段、样板段，努力提升“欧洲杯赛事直播文化”在省内外、国内外的影响力和知名度。

（三）、坚持项目为王，以提高投资效益支撑高质量发展。

强化项目推进。坚定不移抓牢重大项目这个“牛鼻子”，扎实开展重大项目主题年活动，按照“扩总量、提质量、做存量”原则，紧密结合欧洲杯赛事直播产业特色和发展趋势，着力引导重大项目向量质并举、效益引领转变，形成“以亩产论英雄、以质效配资源”的鲜明导向，在重点领域实现高水平重大项目招引的更大突破，吸引社会资本参与政府投资项目，协调推进成熟项目尽快落地。

深化项目管理。管好用好产业项目库和政府投资项目库，突出对重大项目建设的全周期管理，建立重大项目建设层层推进体系，健全重大项目建设领导挂钩制，每季度组织“一巡查、一协调、一督查”活动，推动资源、资本向重大项目集聚，进一步提升重大项目达产见效水平。

优化营商环境。牢固树立“店小二”意识，落实好“首问负责制”，不断深化“放管服”改革，进一步加大投资信用承诺制改革试点的推广，大力推动政务服务“一网通办”、“手机办”平台和社会信用体系建设，不折不扣落实国家、省减税降费和支持实体经济发展各项政策，坚决整治各类管理措施中的变相审批，整合归并减少针对企业的各类督查、检查、考核，畅通政企沟通渠道，为新动能加快成长创造更好环境。

（四）、坚持产业为重，以引导升级创新促进高质量发展。

先进制造业育龙头。以创建战略新兴产业集群为抓手，推进十大产业链集聚发展，重点推进欧洲杯赛事直播市智能制造产业集群建设。有效发挥产业链龙头企业的牵引带动作用，打造一批新型产业“航空母舰”，培育一批细分领域“隐形冠军”。持续推动传统制造业智能化改造，助力欧洲杯赛事直播本土产业转型升级。

现代服务业促消费。深入推进服务业综合改革，加快服务业集聚区提档升级。充分挖掘潜在消费需求，拓展符合新消费趋势的服务业发展领域，加快消费市场升级。围绕投资、消费和民生的结合点，支持社会力量进入健康养老、托幼、文化旅游、体育等领域，抢占服务业发展新的制高点。

新经济新业态抓创新。大力发展数字经济、共享经济、平台经济、创意经济和体验经济等新经济，加快形成新的经济增长点。推动云计算、大数据、物联网、人工智能和实体经济深度融合，产业之间跨界融合，加快形成交叉渗透、交互作用、资源循环利用的产业生态系统。

（五）、坚持改革为要，以全面融合发展提升高质量发展。

实施产教融合。抓牢国家产教融合建设试点机遇，坚持高点定位，强化全市顶层设计，建立健全高等教育、职业教育与经济社会同步规划、联动实施机制，统筹协调全市产教融合资源，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，不断增强教育服务产业高质量发展能力。深度挖掘欧洲杯赛事直播优质科教资源，坚持以实训基地建设为重要抓手，深入挖掘、申报一批优质项目，补齐产业向中高端转型升级的短板，高标准打造“科教走廊”，尽快将阶段性对接成果转化成先行先试的独特优势。

推动城乡融合。深入实施乡村振兴战略规划，高质量推动乡村布局优化、农村产业升级、美丽乡村建设等工程，加快一二三产融合发展，促进农业提质增效、农民增收致富。加快重点特色镇建设步伐，统筹推进新型城镇化，积极探索城乡可持续发展，促进城乡要素双向自由流动和公共资源合理配置。

实行产城融合。紧扣三个高质量明星城市建设目标，持续推动产城融合综合改革试点，更加突出“产”的引领力和“城”的承载力，推进各板块形成区域发展特色，着力在体制机制创新上形成欧洲杯赛事直播可复制可推广的经验。大力培育省级特色小镇，建立健全产业平台，完善功能配套，在基础设施、生态环境、社区和商业街区上提档升级。深入推进欧洲杯赛事直播老工业基地调整改造，力争国务院对真抓实干成效明显地方的督查激励。

推进军民融合。进一步深化军地协作，拓展技术交流，推进“碳纤维及复合材料军民融合创新示范园区”建设，通过成熟案例带动，推动相关产业做大规模、形成集群。坚持示范先行，按照军民融合专项引导资金项目要求，大力培育各类军民融合发展优势企业，形成示范效应。

力争常泰融合。深化“常泰跨江融合发展”，积极争取长三角发展中轴战略上升到省、国家层面，围绕长三角发展中轴先行区的战略定位，加快构建领导组织架构、制定联动发展规划、推动具体任务落实。

（六）、坚持攻坚为先，以打赢三大战役保障高质量发展。

打赢防范金融风险攻坚战。加强金融系统风险防控，严格规范债券监管，做好企业债券本息兑付风险排查和存续期监管的相关工作，加大违规违法金融活动排查力度，严防金融风险。全面加强和改进政府投资管理，贯彻落实《欧洲杯赛事直播市市级政府投资项目管理办法》，严格把控政府投资项目，有效控制地方政府债务。

打赢精准扶贫攻坚战。紧扣东西部扶贫协作要求，督导援建资金进一步向民生领域、脱贫攻坚方面倾斜，着力推动对口援建项目实施，重点支持能够带动贫困人口持续稳定增收的产业项目，增加贫困人口创业就业机会，不断提高脱贫效果的可持续性。结合“三对”地区实际，进一步发挥受援地资源禀赋特点，因地制宜培育和发展特色优势产业。加强产销对接，推广“订单进山、产品出山”，力争在消费扶贫上形成新亮点。继续推进南北挂钩合作和共建园区工作。实施好“阳光扶贫”，确保走访率、定位率、采集率等100%达标。

打赢污染防治攻坚战。严把新上项目节能审查关，从源头控制能源消耗。严格落实省“263”专项行动计划和欧洲杯赛事直播大气污染防治攻坚战实施意见，保质保量完成减煤工作；组织企业落实好用电高峰有序用电工作，提升企业压减负荷的责任意识；继续推进东部燃煤热电整合工作，有序完成煤电落后产能淘汰。强化价格杠杆引导作用，建立燃气供热价格联动机制和生态环境价格机制，倒逼节能减排，提升资源集约利用效率。扎实开展园区循环化改造，确保全市省级园区100%完成循环化改造；大力发展绿色经济，调整能源结构，推进清洁能源利用，着力培育一批循环经济、静脉产业等绿色产业，使之成为新的经济增长点。

（七）、坚持民生为本，以增进百姓福祉推动高质量发展。

推进富民增收。开展高水平全面建成小康社会指标的推进、监测、评估工作，瞄准全市及各县区小康社会建设难点、短板，对症下药、因地制宜、综合施策。把“产业富民”作为突破口，紧盯重大产业布局，依托大产业、大企业承载欧洲杯赛事直播就业，带动就业层次提升和就业数量增加，不断提高居民收入水平。

强化价格调控。充分发挥价格杠杆的市场调节作用，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”总定位，主动应对房地产市场变化，实行分类调控，因地因时施策，实现全市房价调控目标。在现有冻猪肉管理模式的基础上，及时顺应市场变化，适时进行猪肉储备模式调整，全面提升猪肉的保供稳价能力。加大清费减负力度，在服务民生需求、推动转型升级、支持企业发展上多做贡献。着力完善主要由市场决定价格的机制，深化能源资源价格、环境价格、农业水价等综合改革，提升价格监测水平，强化成本调查和监审，优化价格认定服务。

落实粮安责任。按照优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”的思路，全面落实粮食安全责任。推广粮食收购政策，抓好夏秋两季粮食收购，保障粮食市场供应和价格基本稳定。统筹推进“优质粮食工程”等项目，推动粮食产业经济高质量发展。规范粮食和物资储备管理，探索粮食和物资储备新模式，完善粮食和物资应急保障体系，全面完成地方粮食储备轮换、应急供应、军粮供应保障等任务。

完善公共服务。加快制定欧洲杯赛事直播基本公共服务标准体系、监测体系、评估体系、考核体系和协调机制，进一步优化资源配置、规范服务流程，明确权责关系，提升服务质量。编排试点乡镇基本公共服务建设重点项目库，以项目建设为抓手，推动试点乡镇基本公共服务建设。积极推进个人诚信、联合奖惩、信用惠民便企、信用修复等重点工作，进一步推动信用信息共享，着力构建“一处失信、处处受限”的信用监督、警示和惩戒工作机制，营造良好的社会风尚。

（八）、坚持党建为核，以加强队伍建设服务高质量发展。

旗帜鲜明讲政治。要切实提高政治站位，充分发挥党组在全委的领导核心作用，制定党建责任清单。通过中心组学习、固定学习日、书记项目推进等形式，推动机关全体人员树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实管党治党主体责任，促进机关党建与履行职能有机融合，有效改善党建工作和业务工作“两张皮”现象，持续深入开展“一支部一品牌一亮点”特色创建活动，用好“三会一课”制度，将“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果转化为推进工作的强大动力。

勤思多谋当参谋。坚持先学、深学、常学，努力提高政治素养和思想理论水平，不断增强政治的敏锐性、工作的预见性、思考的系统性，切实把握工作规律和特点，力争在思路上紧跟形势、理论上紧贴前沿。强化大局意识和参谋意识，紧紧围绕党政工作大局和发改工作全局来谋划推动工作。持续做好“发改讲堂”、“发改新声”等特色项目，在传播、唱响发改好声音上下功夫。进一步加强与宣传部门、新闻单位的沟通联系，力争《开创》《群众》等刊物用稿量比今年明显提高，两办信息考核再进位。

提升素质强队伍。按照开口能讲、遇事能办、提笔能写的“三能”要求，着力加强干部能力建设，全力打造一支政治过硬、作风优良、本领高强的干部队伍。严格执行党风廉政建设责任制，教育引导机关全体人员知敬畏、明底线，懂规矩、守纪律。以正向激励为抓手，调动工作积极性，激发聪明才智，增强干部职工的凝聚力、战斗力和执行力。坚持严管与厚爱相结合，关心关爱干部职工，帮助解决工作生活中的实际难题，多渠道丰富机关文化生活，努力营造机关风清气正的政治生态与团结和睦的融洽氛围。

第二部分　发改委2020年度部门预算表

公开01表收支预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委					单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称		金额
一、财政拨款	5701.02	一、一般公共服务支出	4079.33	一、基本支出		4599.99
1. 一般公共预算	5701.02	二、外交支出		二、项目支出		1239.58
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	61.6
		九、卫生健康支出	145.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	13
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	1227.74
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出	312.23
当年收入小计	5701.02	当年支出小计				5839.57
上年结转资金	138.55	结转下年资金
收入合计	5839.57	支出合计				5839.57

公开02表
收入预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		5839.57
一般公共预算资金	小计	5701.02
	公共财政拨款（补助）资金	5701.02
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
上年结转和结余资金	小计	138.55
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5839.57	4599.99	1239.58

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委			单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	5701.02	一、基本支出	4599.99
二、政府性基金预算		二、项目支出	1239.58
		三、单位预留机动经费
收入合计	5701.02	支出合计	5839.57

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5701.02
201	一般公共服务支出	3940.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.84
2010350	事业运行	49.84
20104	发展与改革事务	3786.94
2010401	行政运行	2870.22
2010402	一般行政管理事务	107.5
2010450	事业运行	244.92
2010499	其他发展与改革事务支出	564.3
20105	统计信息事务	104
2010504	信息事务	104
208	社会保障和就业支出	61.6
20805	行政事业单位养老支出	61.6
2080501	行政单位离退休	61.16
2080502	事业单位离退休	0.44
210	卫生健康支出	145.67
21011	行政事业单位医疗	145.67
2101101	行政单位医疗	75.82
2101102	事业单位医疗	11.84
2101103	公务员医疗补助	58.01
215	资源勘探工业信息等支出	13
21508	支持中小企业发展和管理支出	13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13
221	住房保障支出	1227.74
22102	住房改革支出	1227.74
2210201	住房公积金	296.06
2210202	提租补贴	687.93
2210203	购房补贴	243.75
229	其他支出	312.23
22999	其他支出	312.23
2299901	其他支出	312.23
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		4599.99
301	工资福利支出	3860.07
30101	基本工资	621.3
30102	津贴补贴	1554.8
30103	奖金	684.9
30107	绩效工资	125.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.27
30109	职业年金缴费	136.12
30110	职工基本医疗保险费	87.66
30111	公务员医疗补助费	58.01
30112	其他社会保障缴费	10.93
30113	住房公积金	296.06
30199	其他工资福利支出	12.55
302	商品和服务支出	377.79
30201	办公费	67.54
30205	水费	0.05
30206	电费	0.13
30211	差旅费	145.1
30215	会议费	10.97
30216	培训费	10.08
30217	公务接待费	8.99
30228	工会经费	26.19
30229	福利费	3.57
30239	其他交通工具运行维护	104.87
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	362.13
30301	离休费	66.95
30302	退休费	284.77
30305	生活补助	4.41
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5701.02
201	一般公共服务支出	3940.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.84
2010350	事业运行	49.84
20104	发展与改革事务	3786.94
2010401	行政运行	2870.22
2010402	一般行政管理事务	107.5
2010450	事业运行	244.92
2010499	其他发展与改革事务支出	564.3
20105	统计信息事务	104
2010504	信息事务	104
208	社会保障和就业支出	61.6
20805	行政事业单位养老支出	61.6
2080501	行政单位离退休	61.16
2080502	事业单位离退休	0.44
210	卫生健康支出	145.67
21011	行政事业单位医疗	145.67
2101101	行政单位医疗	75.82
2101102	事业单位医疗	11.84
2101103	公务员医疗补助	58.01
215	资源勘探工业信息等支出	13
21508	支持中小企业发展和管理支出	13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13
221	住房保障支出	1227.74
22102	住房改革支出	1227.74
2210201	住房公积金	296.06
2210202	提租补贴	687.93
2210203	购房补贴	243.75
229	其他支出	312.23
22999	其他支出	312.23
2299901	其他支出	312.23
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		4599.99
301	工资福利支出	3860.07
30101	基本工资	621.3
30102	津贴补贴	1554.8
30103	奖金	684.9
30107	绩效工资	125.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.27
30109	职业年金缴费	136.12
30110	职工基本医疗保险费	87.66
30111	公务员医疗补助费	58.01
30112	其他社会保障缴费	10.93
30113	住房公积金	296.06
30199	其他工资福利支出	12.55
302	商品和服务支出	377.79
30201	办公费	67.54
30205	水费	0.05
30206	电费	0.13
30211	差旅费	145.1
30215	会议费	10.97
30216	培训费	10.08
30217	公务接待费	8.99
30228	工会经费	26.19
30229	福利费	3.57
30239	其他交通工具运行维护	104.87
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	362.13
30301	离休费	66.95
30302	退休费	284.77
30305	生活补助	4.41
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播发改委							单位：万元
合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
48.3	27.46	18.5				8.96	10.8	10.04

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0





注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		377.79
302	商品和服务支出	377.79
30201	办公费	67.54
30205	水费	0.05
30206	电费	0.13
30211	差旅费	145.1
30215	会议费	10.97
30216	培训费	10.08
30217	公务接待费	8.99
30228	工会经费	26.19
30229	福利费	3.57
30239	其他交通工具运行维护	104.87
30299	其他商品和服务支出	0.3
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：欧洲杯赛事直播市发改委					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A					0




二、工程B					0





三、服务C					0

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《欧洲杯赛事直播市财政局*欧洲杯赛事直播：市级2020年部门预算的批复》（常财预〔2020〕6号）填列。）

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度收入、支

出预算总计5701.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加3507.91万元，增长160%。其中：

（一）收入预算总计5701.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5701.02万元。

（1）一般公共预算收入预算5701.02万元，与上年相比增加3507.91万元，增长160%。主要原因是机构改革，单位合并。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本年度没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为138.55万元。与上年相比增加 138.55万元，增长100 %。主要原因是机构改革原粮食局财政专户管理历年结余资金。

（二）支出预算总计5839.57万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4079.33万元，主要用于委机关及事业单位开展发展和改革事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加2458.8万元，增长151.73 %。主要原因是机构改革人员增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于公共安全支出。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是没有公共安全类支出。

3．社会保障和就业支出 61.6万元，主要用于委机关及事业单位离休人员的提租补贴发放。与上年相比增加 59.29万元，增长 2566.67 %。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

4．卫生健康支出145.67万元，主要用于委机关及事业单位职工社会医疗保障支出。与上年相比增加77.97万元，增加115.17%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

5．资源勘探工业信息等支出13万元，主要用于开展各项信用习题建设相关培训、印发信用相关资料、欧洲杯赛事直播市公共信用信息平台建设及进行业务对接学习交流支出。与上年相比增加13万元，增加100%。主要原因是机构改革单位合并后新增项目资金。

6．住房保障支出1227.74万元，主要用于委机关及事业单位职工住房公积金、新职工补贴、提租补贴的支出。与上年相比增加737.17万元，增加150.27%。主要原因是机构改革单位合并后人员增加。

7．其他支出312.23万元，主要用于其他改革事务性支出。与上年相比增加300.23万元，增加2501.92%。主要原因是机构改革单位合并后其他支出增加。

3．结转下年资金预算数为 0万元，主要原因是没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为4599.99万元。与上年相比增加

2825.38万元，增长159.21%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

项目支出预算数为1239.58万元。与上年相比增加821.08

万元，增长196.20%。主要原因是机构改革单位合并项目支出预算增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是没有单位预留经费。

二、收入预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发改委本年收入预算合计 5839.57万元，其中：

一般公共预算收入5701.02万元，占97.63%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金138.55万元，占2.37%。

三、支出预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会本年支出预算合计5839.57万元，其中：

基本支出4599.99万元，占78.77%；

项目支出1239.58万元，占21.23%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总预算5839.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3646.46 万元，增长166.27%。主要原因是机构改革单位合并，预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年财政拨款预算支出5701.02万元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比，财政拨款支出增加3507.91万元，增长159.95%。主要原因是机构改革单位合并，预算增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出49.84万元，与上年相比增加49.84万元，增长100%。主要原因是机构改革新增下属参公事业单位，事业运行预算增加。

2．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出2870.22万元，与上年相比增加1668.51万元，增加138.84%。主要原因是机构改革单位合并，预算增加。

3．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出107.5万元，与上年相比增加53.5万元，增长99.07%。主要原因是机构改革改革单位合并，预算增加。

4．发展与改革事务（款）事业运行（项）支出244.92万元，与上年相比增加232.6万元，增长 1887.99%。主要原因是机构改革新增下属全额拨款事业单位，事业运行预算增加。

5．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出564.3万元，与上年相比增加211.6万元，增长 60.09%。主要原因是机构改革单位合并，工作职能增加，其他发展与改革事务增多。

6．统计信息事务（款）信息事务（项）支出104万元，与上年相比增加104万元，增长 100%。主要原因是机构改革新增统计信息事务工作职能。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出61.16万元，与上年相比增加58.87万元，增长2570.74%。主要原因是机构改革单位合并离退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.44万元，与上年相比增加0.42万元，增长2100%。主要原因是机构改革单位合并下属事业单位离退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.82万元，与上年相比增加35.47万元，增长87.91%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.84万元，与上年相比增加11.39万元，增长2531.11%。主要原因是机构改革单位合并下属事业单位人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出58.01万元，与上年相比增加31.11万元，增长115.65%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出13万元，与上年相比增加13万元，增长100%。主要原因是机构改革单位合并新增下属事业单位事务。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出296.06万元，与上年相比增加153.18万元，增长107.21%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出687.93万元，与上年相比增加466.1万元，增长210.12%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

3．住房保障改革（款）购房补贴（项）支出243.75万元，与上年相比增加117.89万元，增长93.67%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（六）其他支出（类）

1．其他支出（款）其他支出（项）支出312.23万元，与上年相比增加312.23万元，增长100%。主要原因是机构改革单位合并其他支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出预算4599.99万元，其中：

（一）人员经费4222.2万元。主要包括：基本工资621.3万元、津贴补贴1554.8万元、奖金684.9万元、绩效工资125.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.27万元、职业年金缴费136.12万、职工基本医疗保险费87.66万元、公务员医疗补助费58.01万元、其他社会保障缴费10.93万元、住房公积金296.06万元、其他工资福利支出12.55万元、离休费66.95万元、退休费284.77万元、生活补助4.41万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出5.86万元。

（二）公用经费377.79万元。主要包括：办公费67.54万元、水费0.05万元、电费0.13万元、差旅费145.1万元、会议费10.97万元、培训费10.08万元、公务接待费8.99万元、工会经费26.19万元、福利费3.57万元、其他交通工具运行维护费104.87万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算5701.02万元，与上年相比增加3507.91万元，增长159.95%。主要原因是机构改革单位合并，预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4599.99万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出18.5万元，占“三公”经费的67.37%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出8.96万元，占“三公”经费的32.63%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出18.5万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因机构改革单位合并，出国预算增加。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车改政策，不再购买车辆

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车改政策，不再产生公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 8.96万元，比上年预算减少

15.52万元，主要原因厉行节约，压缩公务接待费预算。

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.8万元，比上年预算增加4.41万元，主要原因是机构改革单位合并，事务增加，会议费用预算增加。

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.04万元，比上年预算减少14.71万元，主要原因预算统筹压缩经常性项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

欧洲杯赛事直播市发展和改革委员会2020年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出377.79 万元，与上年相比增加171.87万元，增长83.46%。主要原因是机构改革单位合并，机关运行经费支出预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0.5 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 500 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 4383.88万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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