欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度部门预算公开

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信息名称：欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度部门预算公开
索引号：01410971X/2018-00005
法定主动公开分类：财政预决算公开	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市交通运输局
生成日期：2018-01-31	公开日期：2018-01-31	废止日期：有效
内容概述：2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；组织起草地方交通运输规范性文件；拟订和组织实施公路、航道、港口、地方铁路、航空、城市公共交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全市交通运输行业体制改革和结构调整工作。

2、组织编制全市交通综合运输体系规划；组织拟订交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市公交、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3、组织实施交通重点工程建设；负责职责范围内交通运输基础设施建设和维护的行业管理；负责地方铁路建设管理工作；组织引导地方航空产业发展，依法监管民用机场、航空企事业单位。

4、依法承担并实施交通运输行业管理和市场监督；指导城市客运管理和出租汽车行业管理工作；指导全市路政、航政、运政、港政的行政执法工作；负责内河通航水域水上安全监督、救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污染监督管理工作。

5、组织协调交通综合运输方式的发展，监督交通物流业政策和标准的实施；指导交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通行业内部审计工作。

7、负责全市交通运输行业安全生产监督管理工作；承担并指导交通运输行业应急处置工作；承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

8、负责实施交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策法规处、规划计划处、工程管理处、科技信息处、港口管理处、行政服务处、财务审计处、安全监督处、组织人事处、宣传教育处、交通战备处、机关党委、工会、团委等处室。

本部门下属单位包括：欧洲杯赛事直播市公路管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市航道管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市运输管理处（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站（参公管理事业单位）、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务中心（全额拨款事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心（自收自支事业单位）、欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所（全额拨款事业单位）等事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：欧洲杯赛事直播市交通运输局本级、欧洲杯赛事直播市公路管理处、欧洲杯赛事直播市航道管理处、欧洲杯赛事直播市运输管理处、欧洲杯赛事直播市交通工程质量监督站、欧洲杯赛事直播市铁路民航事务中心、欧洲杯赛事直播市交通运输信息中心、欧洲杯赛事直播市交通运输局乡镇交通运输综合管理所。

三、2018年部门主要工作任务及目标

重点是要抓好以下九个方面工作：

（一）系统谋划，扎实推动交通运输事业科学持续发展

坚持系统性、前瞻性思维，站在全市社会经济发展的大格局大视野谋划交通运输发展。加快欧洲杯赛事直播城市总体规划交通运输专篇规划的落地，确保港口总体规划通过省政府批复。确保锡宜高速欧洲杯赛事直播段扩建工程完成初步设计批复，常泰过江通道、沿江高速公路欧洲杯赛事直播段扩建工程完成工可批复；全力推进常溧高速北延、宁杭高速公路曹山互通以及312国道、232省道快速化等前期工作，加快形成开工建设条件；积极争取常泰铁路纳入国家铁路网，进一步稳定镇宣铁路线站位，加快推动金坛站、武进站等铁路综合客运枢纽的规划前期工作，及早确定站位选址和建设规模。

（二）补齐短板，扎实推动交通基础设施项目加快建设

加快实施四大类25个交通重点工程项目。在优化提升欧洲杯赛事直播东西向运输大通道方面，加快苏锡常南部通道高速公路、溧高高速公路、苏南沿江铁路等项目建设；在贯通欧洲杯赛事直播南北向运输大通道方面，全面开工建设常宜、溧广高速公路；在推进城际、区域互联互通方面，加快340省道江宜高速至金坛段、233国道金坛段、265省道金坛段、360省道溧阳段、104国道溧阳城区改线段、茅山旅游大道、工业大道东延、直荣公路等国省干线公路建设；在推进干线航道通江达海方面，开工建设德胜河三级航道、魏村枢纽、芜申运河溧阳城区段航道整治工程，加快推进芜申运河溧高段桥梁扫尾，完成前黄枢纽船闸主体工程；在枢纽站场方面，开工建设殷村职教园、薛家北公交枢纽、花园城市综合交通枢纽，完成京沪铁路欧洲杯赛事直播站南北站房一体化改造工程。

（三）改革攻坚，扎实推动行业重点领域改革迸发活力

坚持解放思想、大胆探索，全面深化交通运输重点领域和关键环节改革，破除体制机制障碍，激发行业内生动力。要全面完成承担行政职能事业单位改革和综合执法改革工作，重新调整权责清单，确保职责划转有序承接、省市衔接更加顺畅、涉改人员队伍稳定、服务发展更加高效。要持续推进“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求优化；在“服”上求创新。

（四）优化服务，扎实推动交通运输服务全面提质增效

坚持目标导向、问题导向，着力推动交通运输服务转型升级，全面提升供给质量和效率，不断满足人民群众日益增长的高品质、个性化出行和运输服务需求。加快航空运输发展，继续优化拓展航线航班；加快欧洲杯赛事直播港功能提升，推动港口资源整合，提高港口整体竞争力和码头的集约化发展水平。继续依托巴士管家APP平台，积极推进个性化定制客运发展。加强网约车监管，严格审查准入条件，推进网约车市场规范健康发展。积极推动物流业降本增效，加快引导物流市场主体整合优化。

（五）民生优先，扎实推动人民满意交通建设普惠龙城

坚持把惠及民生作为行业发展的首要宗旨，坚持城乡、区域统筹，着力提升群众的满意度和获得感。要高质量推进“四好农村路”建设，因地制宜打造“一路一品”的欧洲杯赛事直播农村公路品牌。要积极推进国家公交都市创建工作，切实落实公交优先各项保障措施。要推进出租车行业可持续发展，引导出租汽车企业进行资源整合。要大力推动市区有桩公共自行车进一步完善网络布局和服务范围，年内投放有桩公共自行车2万辆。要继续完善交通96196服务热线及交通微信公众号、“欧洲杯赛事直播·行”等信息服务平台功能，为广大群众提供及时准确的交通出行信息。加强汽车维修与驾驶培训行业信用体系建设，推广汽车维修电子档案系统，开发“司机讲堂”APP，全面提升汽车维修与驾培行业服务水平。

（六）依法治交，扎实推动行业现代治理能力显著增强

坚持法治思维，促进行业管理规范化、制度化。持续加强法治部门建设，制定出台《欧洲杯赛事直播市公共汽车客运条例》，建立《欧洲杯赛事直播市航道条例》的立法储备；持续推进“三基三化”建设。要进一步落实建设市场和运输市场监督管理，全面应用江苏交通建设管理信息系统，完成交通招投标交易中心与市公共交易中心的整合工作。继续开展货车非法改装和超限超载等各类运输专项整治工作。

（七）创新驱动，扎实推动智慧绿色交通应用更加广泛

坚持以信息化引领交通运输现代化，把节能减排摆上重要工作日程，全面推进智慧交通和绿色交通加快发展。深化科技创新应用，积极推进道路桥梁建设养护、节能环保技术应用、相关标准等重点领域科技创新和课题研究，推动科技成果加快转化和实践应用。积极争取欧洲杯赛事直播成为国家智能交通发展应用推广基地，努力在智能驾驶产业上抢占先机。要加快行业信息化建设，推进信息集约化建设，逐步实现网络互联互通、信息资源共享和业务协同；提升交通大数据分析与辅助决策的能力。要加强交通运输节能减排和生态环保建设，确保通过交通运输部的评估验收；继续推进交通干线沿线环境综合整治；落实省市263专项行动以及大气和水污染防治行动计划，在客货运输、公交及运输船舶、施工机械等方面推广应用清洁能源和新能源。

（八）强化监管，扎实推动平安交通建设取得明显成效

坚持严守安全生产的红线和底线，不麻痹、不侥幸，不松劲、不懈怠，全力以赴抓好交通运输安全生产工作。落实安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全管理制度和考核机制，深化企业安全生产主体责任和行业监管职责的落实，建立健全覆盖全员、全方位、全过程的安全生产责任体系。

（九）固本强基，扎实推动行业全面从严治党不断深化

坚持永远在路上的决心和定力，按照新时代党的建设的总要求，全面落实管党治党政治责任，筑牢行业科学发展基础。大力推进基层党组织标准化、规范化建设。强化理论武装，深入开展党的十九大精神大学习、大讨论、大实践。持续正风肃纪，深化党风廉政建设项目化管理，狠抓工程建设、招标投标等重点领域和关键环节廉政风险点，健全廉政风险防控体系。提升“软实力”，创建一批内外兼修的窗口文明单位。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：交通运输局单位:万元

收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	11533.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9376.89
1.一般公共预算	11533.43	二、外交支出		二、项目支出	2444.02
2.政府性基金预算		三、国防支出
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	9225.27
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	2551.58
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	11533.43	当年支出小计			11820.91
上年结余资金	287.48	结转下年资金
收入合计	11820.91	支出合计			11820.91

公开02表

收入预算总表

部门名称：交通运输局单位:万元

项目名称		金额
收入总计		11820.91
一般公共预算资金	小计	11533.43
	公共财政拨款（补助）资金	11533.43
	专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
其他资金	小计
	经营收入
	其他
上年结余		287.48

公开03表

支出预算总表

部门名称：交通运输局单位:万元

合计	基本支出	项目支出
11820.91	9376.89	2444.02

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：交通运输局单位:万元

收入预算		支出预算
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	11533.43	一、基本支出	9376.89
二、政府性基金预算		二、项目支出	2156.54



收入合计	11533.43	支出合计	11533.43

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：交通运输局单位:万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	11533.43
208	社会保障和就业支出	0.88
20805	行政事业单位离退休	0.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04
2080502	事业单位离退休	0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18
2101101	行政单位医疗	4.91
2101102	事业单位医疗	21.66
2101103	公务员医疗补助	16.61
214	交通运输支出	8937.79
21401	公路水路运输	8155.51
2140101	行政运行	191.63
2140112	公路运输管理	5785.65
2140136	水路运输管理支出	1038.15
2140199	其他公路水路运输支出	1140.08
21403	民用航空运输	261
2140399	其他民用航空运输支出	261
21499	其他交通运输支出	521.28
2149999	其他交通运输支出	521.28
221	住房保障支出	2551.58
22102	住房改革支出	2551.58
2210201	住房公积金	790.98
2210202	提租补贴	1312.39
2210203	购房补贴	448.21

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：交通运输局单位:万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9376.89
301	工资福利支出	7809.32
30101	基本工资	1567.95
30102	津贴补贴	1900.97
30103	奖金	21.43
30107	绩效工资	2156.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.95
30110	职工基本医疗保险费	247.41
30111	公务员医疗补助费	154.63
30112	其他社会保障缴费	50.78
30113	住房公积金	790.98
30199	其他工资福利支出	75.48
302	商品和服务支出	1075.83
30201	办公费	165.15
30205	水费	18.25
30206	电费	47.45
30211	差旅费	371.72
30215	会议费	68.65
30216	培训费	67.72
30217	公务接待费	14.9
30228	工会经费	64.8
30229	福利费	10.08
30231	公务用车运行维护费	192.2
30239	其他交通工具运行维护	54.61
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	491.74
30301	离休费	102.4
30302	退休费	366.65
30303	退职（役）费	3.02
30305	生活补助	5.31
30309	奖励金	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.03

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：交通运输局单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	11533.43
208	社会保障和就业支出	0.88
20805	行政事业单位离退休	0.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04
2080502	事业单位离退休	0.84
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18
2101101	行政单位医疗	4.91
2101102	事业单位医疗	21.66
2101103	公务员医疗补助	16.61
214	交通运输支出	8937.79
21401	公路水路运输	8155.51
2140101	行政运行	191.63
2140112	公路运输管理	5785.65
2140136	水路运输管理支出	1038.15
2140199	其他公路水路运输支出	1140.08
21403	民用航空运输	261
2140399	其他民用航空运输支出	261
21499	其他交通运输支出	521.28
2149999	其他交通运输支出	521.28
221	住房保障支出	2551.58
22102	住房改革支出	2551.58
2210201	住房公积金	790.98
2210202	提租补贴	1312.39
2210203	购房补贴	448.21

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：交通运输局单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	9376.89
301	工资福利支出	7809.32
30101	基本工资	1567.95
30102	津贴补贴	1900.97
30103	奖金	21.43
30107	绩效工资	2156.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.95
30110	职工基本医疗保险费	247.41
30111	公务员医疗补助费	154.63
30112	其他社会保障缴费	50.78
30113	住房公积金	790.98
30199	其他工资福利支出	75.48
302	商品和服务支出	1075.83
30201	办公费	165.15
30205	水费	18.25
30206	电费	47.45
30211	差旅费	371.72
30215	会议费	68.65
30216	培训费	67.72
30217	公务接待费	14.9
30228	工会经费	64.8
30229	福利费	10.08
30231	公务用车运行维护费	192.2
30239	其他交通工具运行维护	54.61
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	491.74
30301	离休费	102.4
30302	退休费	366.65
30303	退职（役）费	3.02
30305	生活补助	5.31
30309	奖励金	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.03

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：交通运输局单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
367.46	7.5	192.2		192.2	22.19	68.65	76.92

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：交通运输局单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：交通运输局单位:万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	221.45
302	商品和服务支出	221.45
30201	办公费	30.25
30205	水费	0.5
30206	电费	1.3
30211	差旅费	95.3
30215	会议费	8.3
30216	培训费	13.68
30217	公务接待费	4.25
30228	工会经费	11.7
30229	福利费	1.56
30239	其他交通工具运行维护	54.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：交通运输局单位:万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					58.4
一、货物类					58.1
台式计算机		30902办公设备购置	台式计算机		12.5
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		7.5
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公用品购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		1
台式计算机（实物配发）		30201办公费	台式计算机（实物配发）		2
台式计算机（实物配发）	台式计算机	30201办公费	台式计算机（实物配发）		4.5
便携式计算机（实物配发）		30201办公费	便携式计算机（实物配发）		1.3
黑白激光A3打印机（实物配发）	A3黑白打印机	30201办公费	黑白激光A3打印机（实物配发）		0.6
黑白激光A4打印机（实物配发）		30902办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.5
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4黑白打印机	30201办公费	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.2
针式票据打印机（实物配发）		30902办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.4
高速双面扫描仪（实物配发）	办公设备购置_办公用品购置	31002办公设备购置	高速双面扫描仪（实物配发）		2
中档复印机（实物配发）	办公设备购置_办公用品购置	31002办公设备购置	中档复印机（实物配发）		1
投影仪	可移动投影仪	30201办公费	投影仪		0.8
传真机（实物配发）	传真机	30201办公费	传真机（实物配发）		0.8
音视频设备	办公设备购置_办公用品购置	30902办公设备购置	音视频设备		2.31
摄像机（实物配发）		30902办公设备购置	摄像机（实物配发）		4.8
交通管理设备	视频监控设备	39999其他支出	交通管理设备		6.8
交通管理设备	雷达和无线电导航设备	39999其他支出	交通管理设备		8.9
家具	办公设备购置_办公用品购置	31002办公设备购置	家具		0.19
部门集中采购					0.3
警用设备和用品	警灯警报器	39999其他支出	警用设备和用品		0.3

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《欧洲杯赛事直播市财政局*欧洲杯赛事直播：市级2018年部门预算的批复》（常财预〔2018〕3号）填列。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度收入、支出预算总计11820.91万元，与上年相比收、支预算总计各减少1346.78万元，减少10.22%。主要原因是退休人员经费发放渠道的改变，同时大力压缩行政运行类项目收支预算。其中：

（一）收入预算总计11820.91万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计11533.43万元。

（1）一般公共预算收入预算11533.43万元，与上年相比减少1362.82万元，减少10.57%。主要原因是退休人员经费发放渠道的改变，同时大力压缩行政运行类项目收入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有其他资金收入。

4．上年结余资金预算数为287.48万元。与上年相比增加16.04万元，增长5.91%。主要原因是上年度政府采购项目资金结转。

（二）支出预算总计11820.91万元。包括：

1．社会保障和就业支出0.88万元，主要用于社会保障支出。与上年相比减少105.08万元，减少99.17%。主要原因是退休人员经费改由社保统一发放，不再由各单位分别发放。

2.医疗卫生与计划生育支出43.18万元，与上年相比增加1.92万元，增长4.65%。主要原因是医疗保险的缴费基数的增加导致支出增加。

3.交通运输支出8937.79万元，与上年相比减少3954.89万元，减少30.68%。主要原因是2018年实行新政府支出分类，支出功能科目内容发生变化。

4.住房保障支出2551.58万元。与上年相比增加2424.94万元，增长1914.83%。主要原因是公积金和新职工房贴的基数调整、租金补贴比例提高导致支出增加。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年度没有资金结转。

此外，基本支出预算数为9376.89万元。与上年相比减少643.21万元，减少6.42%。主要原因是退休人员经费改由社保统一发放，不再由各单位分别发放。

项目支出预算数为2444.02万元。与上年相比减少702.42万元，减少22.32%。主要原因是大力压缩行政运行类项目支出预算。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局本年收入预算合计11820.91万元，其中：

一般公共预算收入11533.43万元，占97.57%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0 万元，占0%；

上年结余资金287.48万元，占2.43 %。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局本年支出预算合计11820.91万元，其中：

基本支出9376.89 万元，占79.32 %；

项目支出2444.02 万元，占 20.68 %；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度财政拨款收、支总预算11533.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1362.82万元，减少10.57%。主要原因是退休人员经费发放渠道的改变，同时大力压缩行政运行类项目支出预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年财政拨款预算支出11533.43万元，占本年支出合计的97.567%。与上年相比，财政拨款支出减少1362.82万元，减少10.57%。主要原因是退休人员经费发放渠道的改变，同时大力压缩行政运行类项目支出预算。

其中：

2.医疗卫生与计划生育支出43.18万元，与上年相比增加1.92万元，增长4.65%。主要原因是全市统一调整医疗保险的缴费基数，导致支出增加。

3.交通运输支出8937.79万元，与上年相比减少3954.89万元，减少30.68%。主要原因是2018年实行新政府支出分类，支出功能科目内容发生变化。

4.住房保障支出2551.58万元。与上年相比增加2424.94万元，增长1914.83%。主要原因是公积金和新职工房贴的基数调整、租金补贴比例提高导致支出增加。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本年度没有资金结转。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度财政拨款基本支出预算9376.89万元，其中：

（一）人员经费8301.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1075.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出预算11533.43万元，与上年相比减少1362.82万元，减少10.57%。主要原因是退休人员经费发放渠道的改变，同时大力压缩行政运行类项目支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9376.89万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.5万元，占“三公”经费的3.38 %；公务用车购置及运行费支出192.2万元，占“三公”经费的86.62%；公务接待费支出22.19万元，占“三公”经费的10.00 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出7.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是本年度批准出国境减少1批次，1人次。

2．公务用车购置及运行费预算支出192.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出192.2万元，比上年预算减少29.91万元，主要原因编制内公车保有量比上年减少10辆。

3．公务接待费预算支出22.19万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是2018年常泰过江通道等交通重点项目前期规划协调、沟通、调研频繁，增加了相应费用。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出68.65万元，比上年预算减少7.66万元，主要原因2018年大型会议次数减少，导致会议费减少。

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出76.92万元，比上年预算增加15.17万元，主要原因是2018年所属事业单位进行试点改革，涉及人员500多名，培训费相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

欧洲杯赛事直播市交通运输局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出221.45万元，与上年相比减少969.16万元，降低81.4%。主要原因是2018年统计口径发生变化，只包含局本级及参公事业单位的商品服务支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额58.4万元，其中：拟采购货物支出58.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计24000万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：国有资本经营管理已划归市国资委。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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