2015第2号（总第44号）

    根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，欧洲杯赛事直播市审计局派出审计组，自2015年3月12日至2015年4月25日，对欧洲杯赛事直播市2012年至2014年直管公房的经营、管理情况进行了专项审计调查。

    一、被调查事项的基本情况

    欧洲杯赛事直播市直管公房由市房管局负责管理，具体管理有两种模式：下属市直属房产管理处直接管理和委托区房管局管理。至2014年底欧洲杯赛事直播市现有直管公房2667户，面积151058.37㎡。2012年至2014年市租金收入上缴财政总计5701.59万元，支出总计5901. 94万元（主要用于维修）。

    二、审计调查评价意见

    审计调查结果表明，市、区房管部门逐步规范对直管公房的管理。在公房资产清理、加强租金收缴、公房维修管理等方面做了许多有效工作。制订了《欧洲杯赛事直播市直属房产管理处房产经营管理规程》来规范直管公房各个环节的管理，并能够有效执行，做到了业务流程制度化、租金调研科学化、合同管理规范化、客户服务人性化。

    三、审计调查发现的主要问题

    （一）个别资产登记存在错误、部分档案资料缺失。经审核市房管局提供的至2014年底委托区管理的清册中公房面积与区提供的清册面积有差异;存在个别住宅，在清册中无登记，或有登记的住宅，审计实地查看时却无法找寻；经抽查天宁区房管局管理的12户直管公房档案，8户档案无法查寻。

    （二）直属房产管理处尚有直管公房出租和拆迁收益未上缴财政。

    （三）转租现象较为普遍。经审核发现，目前共有240户直属公房被转租。

    （四）部分公房维修未经政府采购。经抽查，2013年至2014年，天宁区房管局在确定维修施工单位时未进行政府采购。

    四、审计调查建议

    （一）建立健全直管公房政策法规体系。废止不适应现行公房管理的制度文件，切实搞好基础数据清理普查，建立准确、全面、科学的直管公房基础数据库以及反映动态的租赁档案；严肃查处和纠正擅自转租行为，全面实行公开招租，使国有房产最大限度地保值增值。

    （二）进一步加强内部管理、理顺管理模式。市房管局应切实加强对下属职能部门的管理、考核和监督，应进一步研究新的管理模式，积极探索由现行的委托管理逐步推向市场化管理的路径，并制定相应的切实可行的业务流程和操作办法。

    五、审计发现问题的整改情况

    针对审计调查中发现的问题，市房管部门高度重视，召集相关处室、单位进行研究，并对委托管理直管公房的区房管局、相关单位召开了公房管理工作会议，共同梳理直管公房管理中存在的问题，形成了统一的整改意见，出台《*欧洲杯赛事直播：欧洲杯赛事直播市审计局专项审计调查报告发现问题整改情况的报告》，对所有发现的问题都得到了整改。

    欧洲杯赛事直播市审计局

    2015年12月28日

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