专项预算绩效管理项目绩效目标表

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信息名称：专项预算绩效管理项目绩效目标表
索引号：014109453/2018-00014
法定主动公开分类：	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市经信委
生成日期：2018-02-02	公开日期：2018-02-02	废止日期：有效
内容概述：专项预算绩效管理项目绩效目标表

专项预算绩效管理项目绩效目标表

2018年度三位一体专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称	三位一体		项目属性	延续项目	项目设立类别	市确定的项目
项目功能类别	经济发展类		项目资金支付形态类别	竞争性项目补助	绩效管理模式	绩效全过程管理模式
计划开始时间	2018-01-01				计划完成时间	2018-12-31
项目总金额（万元）	其中	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
25200.00	其中		25200.00			0.00
项目绩效总目标	2018年工业投入增长7%以上，工业技改投入增长7.5%。
指标类别	一级指标		二级指标	三级指标	本年目标值	预算金额（万元）
共性指标	投入类指标		资金落实	资金到位率	=100%
				到位及时率	=100%
				资金使用率	=100%
				资金节约率	=0%
			资金预算	预算的科学性	科学
				预算的精确性	精确
				预算编制程序规范性	规范
	管理类指标		财务管理	财务制度健全性	健全
				财务行为合法合规性	合法合规
				会计信息质量	优
			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理过程规范性	规范
				项目结果可控性	可控
省示范智能车间	产出类指标		产出数量	新认定省示范智能车间数量	≥10	200.0
	产出类指标		产出质量	车间内自动化、智能化设备占比	70%
	效果类指标		经济效益	用工人数减少（单个车间）	25%
	效果类指标		经济效益	产值增长（单个车间）	30%
智能制造服务商	产出类指标		产出数量	支持智能制造服务商数量	=10	2000.0
	效果类指标		经济效益	服务本地企业数量	≥2000
	效果类指标		经济效益	服务金额	2亿元
新增长点企业和十大产业链重点企业	产出类指标		产出数量	年度新增工业开票销售符合要求的企业数量	=10	500.0
	产出类指标		产出数量	年度净增税收符合要求的企业数量	20个	1000.0
	效果类指标		经济效益	年度新增工业开票销售（单个企业）	≥10亿元
	效果类指标		经济效益	年度净增税收（单个企业）	≥5000万元
国家、省级工业设计中心	产出类指标		产出数量	省级工业设计中心数量	=10	300.0
	效果类指标		经济效益	近3年工业设计投入总额（单个示范企业）	≥300万元
	效果类指标		经济效益	年营业收入（单个示范企业）	≥2000万元
市级服务型制造示范企业	产出类指标		产出数量	市级服务型制造示范企业数量	=20	400.0
	效果类指标		经济效益	年营业收入（单个示范企业）	≥2000万元
				年服务化收入占营业收入的比重（单个示范企业）	≥25%
				年利润总额（单个示范企业）	≥100万元
市级示范智能车间（工厂）	产出类指标		产出数量	全年认定市级示范智能车间（工厂）数量	=10	600.0
市级首台（套）重大装备及关键部件认定	产出类指标		产出数量	全年认定市级首台（套）重大装备及关键部件数量	=50	1000.0
省高端装备研制赶超项目配套	产出类指标		产出数量	全年高端装备赶超项目数量	=2	509.0
首次入围“中国企业500强”制造业	产出类指标		产出数量	首次入围“中国企业500强”制造业企业数	=1家	200.0
营业收入首超500亿	产出类指标		产出数量	营业收入首超500亿企业数	1家	500.0
工信部制造业单项冠军示范企业认定	产出类指标		产出数量	单项冠军示范企业认定数	=1	50.0
加快企业有效投入	产出类指标		产出数量	补助企业数量	400家	17941.0
	产出类指标		产出质量	设备到位率	=100%
	效果类指标		经济效益	设备投入占工业投入比重	≥10%
				工业技术改造投资占全社会工业投资比重	≥60%
				高新技术产业投资占全社会工业投资比重	≥40%
				规上工业产值增长	≥8%
				十大产业链产值增长	≥8%
				研发经费支出占GDP比重	≥2.5%
				高新技术产业产值占规上工业产值比重	≥40%
综合个性指标	效果类指标		经济效益	工业投入增幅	≥7%
	效果类指标		经济效益	工业技改投入增幅	≥7.5%
	满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
合计						25200
项目实施计划
进度内容			计划时间
进度内容			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
首次入围“中国企业500强”制造业				0	100%	100%
营业收入首超500亿				0	100%	100%
工信部制造业单项冠军示范企业认定				0	100%	>100%
加快企业有效投入				100%	100%	100%
省示范智能车间				100%	100%	100%
智能制造服务商				0	100%	100%
新增长点企业和十大产业链重点企业				100%	100%	100%
国家、省级工业设计中心				100%	100%	100%
市级服务型制造示范企业				100%	100%	100%
市级示范智能车间（工厂）				100%	100%	100%
市级首台（套）重大装备及关键部件认定				0	100%	100%
省高端装备研制赶超项目配套				0	100%	100%

2018年度市级节能及循环经济专项预算绩效管理项目绩效目标表
项目名称	节能及循环经济		项目属性	新增项目	项目设立类别	市确定的项目
项目功能类别	经济发展类		项目资金支付形态类别	竞争性项目补助	绩效管理模式	绩效全过程管理模式
计划开始时间	2018-01-01				计划完成时间	2018-12-31
项目总金额（万元）	其中	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
1170.00	其中		1170.00			0.00
项目绩效总目标	完成省下达节能目标。
指标类别	一级指标		二级指标	三级指标	本年目标值	预算金额（万元）
共性指标	投入类指标		资金落实	资金到位率	=100%
				到位及时率	=100%
				资金使用率	=100%
				资金节约率	=0%
			资金预算	预算的科学性	科学
				预算的精确性	精确
				预算编制程序规范性	规范
	管理类指标		财务管理	财务制度健全性	健全
				财务行为合法合规性	合法合规
				会计信息质量	优
			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理过程规范性	规范
				项目结果可控性	可控
绿色制造体系建设项目	产出类指标		产出数量	省级以上绿色工厂（个）	≥4	120
淘汰落后设备项目	产出类指标		产出数量	补贴项目个数（个）	≥4	70
淘汰落后设备项目	效果类指标		社会效益	高耗能配电变压器淘汰	基本完成工业领域S9（1997年前投运）及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务
合同能源管理项目	产出类指标		产出数量	补贴项目个数（个）	≥1	20
合同能源管理项目	产出类指标		产出时效	项目年内完工率（%）	=100%
节能及循环经济项目	产出类指标		产出数量	补贴项目个数（个）	≥35	840
	产出类指标		产出时效	项目年内建成完工率（%	=100%
	效果类指标		社会效益	年节能量	≥1.5万吨标煤
				综合利用废弃物	≥8000吨
				形成社会节能量	≥8万吨标煤
节能技术服务能力建设项目	产出类指标		产出数量	补贴项目个数（个）	=4
			产出数量	进行能源审计企业数（个）	=60	90
			产出时效	项目年内完工率（%）	=100%
节能管理体系建设项目	产出类指标		产出数量	补贴项目个数（个）	=2	30
节能管理体系建设项目	效果类指标		社会效益	省下达节能目标	完成省下达欧洲杯赛事直播市单位地区生产总值能耗降低目标
综合个性指标	效果类指标		社会效益	省下达节能目标	完成省下达欧洲杯赛事直播市单位地区生产总值能耗降低目标
综合个性指标	满意度		服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%
合计						1170
项目实施计划
进度内容			计划时间
进度内容			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
绿色制造体系建设项目				100%	100%	100%
淘汰落后设备项目				100%	100%	100%
合同能源管理项目				100%	100%	100%
节能及循环经济项目				100%	100%	100%
节能技术服务能力建设项目				100%	100%	100%
节能管理体系建设项目				≥50%	≥75%	100%

（此件公开发布）

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